| č.0044/21 |
Objednávame u Vás na základe zmluvy č. 20/2020 Mechatroniku - PLC vzdelávacie vybavenie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
FESTO spol. s.r.o |
31680500 |
|
0,00 € |
04.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0403/21 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 11/21-10/22 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
149,04 € |
04.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/21 |
Činnosť zvár. školy za 10/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
43,80 € |
04.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 19/2021/SOŠTEGa |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 08/2021 |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
FC Slovan Galanta |
|
|
0,00 € |
04.11.2021 |
|
31.03.2022 |
02.12.2021 |
Ing. Beáta Kissová |
Riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0399/21 |
Prenájom oceľových fliaš za 10/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
37,20 € |
04.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/21 |
Autosúčiastky, oleje |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Kozmér Kozmér-Kozmér Autosúčiastky |
11704063 |
|
79,52 € |
04.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/21 |
Elektronické protokoly EK v AISEK za 10/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
67,08 € |
03.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/21 |
Kariéra v školstve 11/21 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RAABE |
35908718 |
|
46,05 € |
03.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/21 |
Odber plynu - záloha 11/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 900,00 € |
02.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/21 |
Dodávka a odber tepla - záloha na 11/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 459,89 € |
02.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2021/SOŠTEGa |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 06/2021 |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
Mária Moravčíková - Mayo Trans |
|
|
34,20 € |
01.11.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 18/2021/SOŠTEGa |
Rámcová kúpna zmluva |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
|
|
0,00 € |
01.11.2021 |
|
30.06.2022 |
03.11.2021 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0404/21 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky 10/2021 pevná linka |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,30 € |
01.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/21 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky mobilné tel. za 10/2021, prenájom tel. prístrojov 10/21 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
165,18 € |
01.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/21 |
Free SAT medium, smart karta |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
112,86 € |
31.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
509,08 € |
31.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/21 |
Servisný paušál za 10/21 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
31.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/21 |
Služby BOZP a OPP za 10/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
200,00 € |
31.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/21 |
PHM HČ, PHM malá mechanizácia od 20.10.-27.10.2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
421,33 € |
31.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
