| DFB0476/21 |
Učebnice pre žiakov SOŠtech |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 530,40 € |
10.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/21 |
Členský príspevok na r. 2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl |
36068811 |
|
66,40 € |
10.12.2021 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/21 |
Pranie a prenájom rohoží od 08.11.-05.12.2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
66,72 € |
08.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/21 |
Všeobecný materiál OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
METALKOV s.r.o. |
50176439 |
|
961,87 € |
08.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0058/21 |
Objednávame u Vás hutný materiál podľa cenovej ponuky č.071220210925
Objednávka je v rámci hospodárskej činnosti, kde
NIE SME PLATCAMI DPH |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
METALKOV s.r.o. |
50176439 |
|
0,00 € |
07.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 23/2021/SOŠTEGa |
Rámcová kúpna zmluva |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
ŠEVT |
31331131 |
|
0,00 € |
07.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0459/21 |
Poradenstvo - žiadosť o nenávratný fin. príspevok |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TRIUS FINANCE, s.r.o. |
36699993 |
|
800,00 € |
07.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/21 |
Reťaz do píly |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing.Julius OLAH - OLAH- PROS |
14066262 |
|
29,57 € |
07.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
125,70 € |
07.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/21 |
Oprava a montáž regálov v ŠJ,šk. knižnici a dielňach OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
3 399,60 € |
07.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/21 |
Prenájom oceľových fliaš do 15.11.2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
36,00 € |
06.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/21 |
Stôl konfer. skladací wenge 8ks, stolička konfer. Mystic 16 ks |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
2 551,56 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/21 |
Elektronické protokoly EK za 11/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
70,20 € |
03.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/21 |
Knihy Maturita Leader |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
36699594 |
|
627,00 € |
02.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/21 |
Odber plynu - záloha 12/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 900,00 € |
01.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/21 |
Odber tepla - záloha 12/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 459,89 € |
01.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/21 |
Rozbor pitnej vody |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
53248376 |
|
117,60 € |
01.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/21 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky pevná linka za 11/21 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,50 € |
01.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/21 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky mobilné tel. za 11/2021, prenájom tel. prístrojov 11/21 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
183,46 € |
01.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/21 |
Free SAT medium, karta Smart za 12/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
