Faktúra č. DFB0500/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
- IČO: 00158984
Zmluvný partner
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0500/19
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží od 07.10.-03.11.2019
- Dátum doručenia: 07.11.2019
- Celková hodnota: 57,79 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 23.12.2019
- Poznámka: