| DFB0456/21 |
Revízia has. prístrojov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PROFIS spol. s.r.o |
34103201 |
|
379,68 € |
30.11.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/21 |
PHM HČ od 16.11. - 30.11.2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
203,74 € |
30.11.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/21 |
Revízia bleskozvodovej a uzemňovacej sústavy v SOŠtech |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
740,00 € |
29.11.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/21 |
Zhotovenie kľúčov, zámkov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Daniel BAŠO-Bezpečnostné uzam.systémy |
14134217 |
|
23,65 € |
29.11.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/21 |
Poistenie ERAZMUS ( Litva) |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BALOO, s.r.o. |
51051320 |
|
20,00 € |
25.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
139,43 € |
25.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/21 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PROFIS spol. s.r.o |
34103201 |
|
99,48 € |
25.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/21 |
Prevádzka a hosp. školy 11/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RAABE |
35908718 |
|
41,75 € |
25.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/21 |
Školenie - Odmeňovanie pedagogických a odborných zamestnancov škôl |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,05 € |
24.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/21 |
Kancelársky papier |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
281,26 € |
23.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
106,88 € |
23.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/21 |
Ročný servis RP, tonery |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
273,60 € |
23.11.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
392,48 € |
19.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/21 |
Učebnice pre žiakov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
36699594 |
|
67,00 € |
19.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
301,94 € |
18.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
516,20 € |
16.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/21 |
Služby počítačovej siete SANET za 10-12/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
63,68 € |
16.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/21 |
PHM HČ od 02.11.-11.11.21 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
184,42 € |
15.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/21 |
Všeobecný materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Pets,s.r.o. |
36261467 |
|
17,65 € |
15.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/21 |
Monitorovanie vozidiel AŠ za 12/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
89,40 € |
15.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/21 |
Ubytovanie, letenky, transfery - ERAZMUS (Litva) |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BALOO, s.r.o. |
51051320 |
|
1 097,96 € |
15.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/21 |
Výroba plagátov A3 obojstranné |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Marián Baláž JAMA |
43500838 |
|
50,00 € |
13.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
236,04 € |
11.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/21 |
Integrácia v škole 11/21 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RAABE |
35908718 |
|
45,35 € |
11.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/21 |
USB - ABC inštruktora |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Vojtech Jurík- Autoškola |
32363893 |
|
72,00 € |
10.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/21 |
Školská jedáleň 11/21 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RAABE |
35908718 |
|
46,05 € |
10.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/21 |
Pranie a prenájom rohoží od 11.10.-07.11.2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
92,54 € |
10.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/21 |
Jesenná deratizácia ŠJ a spoločných priestorov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
A.L.N.T. group s.r.o. |
46292730 |
|
160,00 € |
09.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/21 |
Výsadba stromov v areáli SOŠtech |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Peter Bacigál |
47110970 |
|
1 177,00 € |
09.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
