Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0230/20 Zhotovenie kľúčov, zámkov Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Daniel BAŠO-Bezpečnostné uzam.systémy 14134217 46,20 € 30.07.2020 16.09.2020 Faktúra
DFB0213/20 Prenájom rohoží od 15.06.-12.07.2020 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Lindström, s.r.o. 35742364 38,59 € 15.07.2020 26.08.2020 Faktúra
DFB0215/20 PHM HČ 03.07.2020 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 GL, s.r.o. 36688801 32,94 € 15.07.2020 26.08.2020 Faktúra
DFB0214/20 Monitorovanie vozidiel AŠ za 8/2020 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 INFOCAR a.s. 35773090 107,28 € 15.07.2020 26.08.2020 Faktúra
DFB0212/20 Prenájom náradia - vibračná doska Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 ELITSTAV s.r.o. 50365789 25,00 € 14.07.2020 19.08.2020 Faktúra
DFB0211/20 Tlač poštových poukazov ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovenská pošta a.s. 36631124 17,27 € 13.07.2020 18.08.2020 Faktúra
DFB0216/20 Napájací konektor pre NB HP , servisná práca Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Štefan Papp - PS Computer 41593766 82,50 € 09.07.2020 19.08.2020 Faktúra
DFB0209/20 Sieť rebr. všeobecný materiál Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 FERROmarket, spol. s r.o. 45584729 565,49 € 07.07.2020 18.08.2020 Faktúra
DFB0208/20 Revízia komínov Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Jozef Tomašovič KOMINÁRSTVO 14092760 75,00 € 06.07.2020 18.08.2020 Faktúra
DFB0201/20 Servisný paušál za 6/2020 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 PC SALÓN - Zoltán Pintér 11730676 30,00 € 03.07.2020 13.08.2020 Faktúra
DFB0205/20 Slovak telekom - mesačné poplatky za 6/2020 pevná linka Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telecom a.s. 35763469 52,73 € 01.07.2020 14.08.2020 Faktúra
DFB0203/20 Odber plynu za 7/2020 - záloha Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 900,00 € 01.07.2020 13.08.2020 Faktúra
DFB0202/20 Dodávka a a odber tepla za 7/2020 - záloha Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 459,89 € 01.07.2020 13.08.2020 Faktúra
DFB0207/20 Free SAT twin, free SAT medium HD za 7/2020 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Canal+Luxembourg S. á.r.l. B87905 11,67 € 01.07.2020 14.08.2020 Faktúra
DFB0236/20 Slovak Telekom mesačné poplatky - mobilné telefóny za 6/2020 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telecom a.s. 35763469 85,98 € 01.07.2020 16.09.2020 Faktúra
DFB0190/20 Činnosť zvár. školy za mesiac Jún 2020 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Prvá zváračská, a.s. 35805609 261,60 € 30.06.2020 13.08.2020 Faktúra
DFB0200/20 Technické plyny, prenájom oceľ. fliaš Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MESSER Slovensko, s.r.o. 35788283 29,53 € 30.06.2020 26.08.2020 Faktúra
DFB0191/20 Toner Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MIVASOFT spol. s r.o. 36289906 116,64 € 30.06.2020 26.08.2020 Faktúra
DFB0206/20 Spotreba el. energie za 6/2020 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 581,00 € 30.06.2020 18.08.2020 Faktúra
DFB0198/20 Denník evidencie OV Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 ŠEVT a.s. 31331131 46,21 € 30.06.2020 13.08.2020 Faktúra
DFB0196/20 Služby BOZP a OPP za 6/2020 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová 45698104 200,00 € 30.06.2020 13.08.2020 Faktúra
DFB0197/20 PHM HČ od 19.06.-30.06.2020 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 GL, s.r.o. 36688801 483,37 € 30.06.2020 13.08.2020 Faktúra
DFB0204/20 Všeobecný materiál - cement Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Stavebniny TIMA, s r.o. 36291692 47,39 € 30.06.2020 14.08.2020 Faktúra
DFB0193/20 Kancelársky papier, všeobecný materiál Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 RONEX WORLD, s.r.o. 43999107 109,86 € 30.06.2020 13.08.2020 Faktúra
DFB0194/20 Revízia plynových zariadení Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 ATREV s.r.o 48190080 2 094,00 € 29.06.2020 13.08.2020 Faktúra
DFB0187/20 Demontáž svietidiel a ohrievačov v dielňach OV Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 KriLa s.r.o. 47861371 260,00 € 22.06.2020 24.07.2020 Faktúra
DFB0186/20 aSc Agenda Komplet 100-399 žiakov SŠ 2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 449,00 € 19.06.2020 29.07.2020 Faktúra
DFB0185/20 Prenájom rohoží od 18.05.-14.06.2020 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Lindström, s.r.o. 35742364 38,59 € 18.06.2020 29.07.2020 Faktúra
DFB0184/20 PHM HČ od 05.06.- 12.06.2020 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 GL, s.r.o. 36688801 288,67 € 15.06.2020 20.07.2020 Faktúra
DFB0183/20 Monitorovanie vozidiel AŠ za 7/2020 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 INFOCAR a.s. 35773090 107,28 € 15.06.2020 20.07.2020 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »