| DFB0182/20 |
Technické plyny, prenájom oceľových fliaš |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MESSER Slovensko, s.r.o. |
35788283 |
|
16,21 € |
08.06.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/20 |
Čerpadlo servo, FEBI hydr. olej |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Marek Goruša BOBELLO |
44475373 |
|
259,87 € |
03.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/20 |
Ročný upgrade na software STK Logger od 01.06.2020 - 31.05.2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
288,00 € |
02.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/20 |
Činnosť zváračskej školy za 5/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
16,20 € |
02.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/20 |
Slovak telekom - mesačné poplatky pevná linka za 5/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
52,42 € |
01.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/20 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky za 5/2020 mobilné telefóny |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
76,24 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/20 |
Odber plynu- záloha na mesiac 6/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 900,00 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/20 |
Dodávka a odber tepla - záloha na mesiac 6/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 459,89 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/20 |
Servisný paušál za 5/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/20 |
Free SAT twi, free SAT medium za 6/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UPC DTH S.á.r.l. |
23716367 |
|
11,67 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/20 |
Technické plyny, prenájom oceľ. fliaš |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MESSER Slovensko, s.r.o. |
35788283 |
|
58,27 € |
31.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/20 |
Služby BOZP a OPP za 5/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
200,00 € |
31.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/20 |
Spotreba el. energie za 5/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
549,60 € |
31.05.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/20 |
PHM HČ , malá mechanizácia od 19.05.-29.05.2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
344,63 € |
31.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/20 |
Všeobecný materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Stavebniny TIMA, s r.o. |
36291692 |
|
17,77 € |
30.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/20 |
Ceniny- známky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
160,00 € |
28.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/20 |
WinPro 10SNGL Upgd MVL |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
75,60 € |
22.05.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/20 |
Gelová dezinfekcia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNICATO s.r.o. |
46959254 |
|
57,60 € |
21.05.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/20 |
Prenájom rohoží od 20.04.-17.05.2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
38,59 € |
20.05.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/20 |
Výmena hlavného ističa |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
300,00 € |
19.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/20 |
Školenie - mzdy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Poradca podnikatela spol. s r.o. |
31592503 |
|
168,00 € |
19.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/20 |
Školenie - mzdy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Poradca podnikatela spol. s r.o. |
31592503 |
|
168,00 € |
19.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/20 |
Prenájom náradia - zbíjacie kladivo |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ELITSTAV s.r.o. |
50365789 |
|
40,00 € |
15.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/20 |
Služby poč. siete SANET za Apríl-Jún 2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/20 |
Pranie prádla PČ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Čistiareň Luxury, s.r.o. |
51127440 |
|
44,48 € |
15.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/20 |
Pranie prádla ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Čistiareň Luxury, s.r.o. |
51127440 |
|
38,99 € |
15.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/20 |
Monitorovanie vozidiel AŠ za 6/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
15.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/20 |
Zhotovenie kľúčov, zámkov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Daniel BAŠO-Bezpečnostné uzam.systémy |
14134217 |
|
36,00 € |
13.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/20 |
Dávkovač dezinfekcie , dezinfekcia náplň |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
LED ARENA s.r.o. |
47355867 |
|
382,80 € |
12.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/20 |
Všeobecný materiál OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
FERROmarket, spol. s r.o. |
45584729 |
|
393,43 € |
06.05.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
