| DFB0453/20 |
Pranie prádla ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Čistiareň Luxury, s.r.o. |
51127440 |
|
16,11 € |
11.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/20 |
Vykonanie stavebného dozoru oprava strechy telocvične |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PJ Centrum, s.r.o. |
46975799 |
|
700,00 € |
11.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/20 |
Časopis školská jedáleň 12/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RAABE |
35908718 |
|
46,05 € |
10.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/20 |
Doska na lavicu ( 2ks) |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
LINEA SK spol. s r.o. |
35716932 |
|
68,40 € |
10.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/20 |
Oprava strechy objektu telocvične |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Star Design, s.r.o. |
47631805 |
|
69 816,53 € |
09.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/20 |
Montáž ťažného zariadenia na HYUNDAI |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Car security, s.r.o. |
51408678 |
|
320,00 € |
09.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/20 |
Všeobecný materiál OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
FERROmarket, spol. s r.o. |
45584729 |
|
194,62 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/20 |
Kancelársky materiál HČ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
81,28 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/20 |
Dobropis - technické plyny |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
-64,46 € |
08.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/20 |
Stavebný dozor rekonštrukcia kuchyne |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Blažej Kaprinai |
36923681 |
|
2 400,00 € |
07.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/20 |
Technické plyny |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
96,86 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/20 |
Prenájom oceľových fliaš do 30.11.2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
34,15 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/20 |
Revízie PO |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
374,40 € |
03.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/20 |
Rekonštrukcia ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TOMRA STAV, s.r.o. |
48097519 |
|
54 598,21 € |
03.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/20 |
Všeobecné služby - servisná údržba |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KÄRCHER Slovakia s.r.o. |
43967663 |
|
374,40 € |
03.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/20 |
Univerzálny základný čistič RM 754 ASF |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KÄRCHER Slovakia s.r.o. |
43967663 |
|
89,40 € |
03.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/20 |
Podlahový automat BR 35/12 C Bp Pack EU |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KÄRCHER Slovakia s.r.o. |
43967663 |
|
3 513,60 € |
03.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/20 |
Prášok na čistenie kobercov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KÄRCHER Slovakia s.r.o. |
43967663 |
|
176,93 € |
03.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/20 |
Tonery, myši, kábel |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
917,40 € |
02.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/20 |
Pranie a prenájom rohoží za 11/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
63,07 € |
02.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/20 |
Všeobecný materiál OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
FERROmarket, spol. s r.o. |
45584729 |
|
338,52 € |
02.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/20 |
Činnosť zvár. školy za 11/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
32,40 € |
02.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/20 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky - pevná linka za 11/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
34,30 € |
01.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/20 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky mobilné telefóny, splátky na nové mob. tel. za 11/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
178,51 € |
01.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/20 |
Free SAT twi, free SAT medium za 12/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/20 |
Odber plynu - Záloha za 12/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 900,00 € |
01.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/20 |
Dodávka a odber tepla - záloha za 12/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 459,89 € |
01.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/20 |
PHM HČ , PHM malá mechanizácia, umytie auta HČ od 18.11.-30.11.2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
346,58 € |
01.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/20 |
Všeobecný materiál OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Štefan Pekarík - SPOJMAT |
37630415 |
|
145,81 € |
01.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/20 |
Ceniny- poštové známky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
225,00 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
