Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100406/20 overenie bezpečnostných parametrov tvárniacich strojov Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Cuninka Pavel, spol. s r.o. 36230979 186,00 € 07.10.2020 18.11.2020 Faktúra
3100398/20 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 POZ Rudolf Čerňan, 11781386 137,20 € 07.10.2020 18.11.2020 Faktúra
185/2020 Objednávame si u Vás - 6 ks pisoárové sitko, 3 ks dezinfekčného gélu, 4 ks UNIMAX 750 ml v celkovej sume 89,- eur s DPH. Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 CWS s.r.o. 31411045 0,00 € 07.10.2020 05.11.2020 Objednávka
3100416/20 povinné zmluvné pistenie Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 32,29 € 07.10.2020 27.11.2020 Faktúra
182/2020 Objednávame si Vás ako skúšobného komisára ku zváračským skúškam dňa 9. 10. 2020 v celkovej sume 90,- eur s DPH. Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Ing.Anton Koleno 41347291 0,00 € 06.10.2020 03.11.2020 Objednávka
3100396/20 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 201,57 € 05.10.2020 13.11.2020 Faktúra
3100402/20 ČB + farebné výtlačky Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 PreKo sro 46333045 64,30 € 05.10.2020 17.11.2020 Faktúra
3100387/20 ČB + farebné výtlačky Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 PreKo sro 46333045 106,32 € 05.10.2020 17.11.2020 Faktúra
3100397/20 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 POZ Rudolf Čerňan, 11781386 203,86 € 05.10.2020 17.11.2020 Faktúra
3100395/20 interiérové žalúzie Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 OKNA HC s.r.o. 47808888 177,00 € 02.10.2020 07.11.2020 Faktúra
3100394/20 kalendár stolový Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 AGENTÚRA 208, s.r.o., prevádzka Železničná 4 36285323 79,48 € 02.10.2020 13.11.2020 Faktúra
3100399/20 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 ELADAN, s.r.o. 46566767 304,03 € 02.10.2020 27.11.2020 Faktúra
181/2020 Objednávame si u Vás: multifunkčné zariadenie MX - B350W v celkovej sume 480,00 EUR s DPH Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 PreKo sro 46333045 0,00 € 01.10.2020 29.10.2020 Objednávka
3100386/20 výtlačky Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 PreKo sro 46333045 144,59 € 01.10.2020 13.11.2020 Faktúra
3100392/20 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 425,41 € 01.10.2020 13.11.2020 Faktúra
3100389/20 pripojenie k internetu 10/2020 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 SihotNET s.r.o. 45965391 60,00 € 01.10.2020 13.11.2020 Faktúra
3100391/20 záloha na odber plynu 10/2020 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 90,00 € 01.10.2020 13.11.2020 Faktúra
3100390/20 záloha na odber tepla 10/2020 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 058,75 € 01.10.2020 13.11.2020 Faktúra
3100385/20 mobilné telefóny 9/2020 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 61,08 € 01.10.2020 17.11.2020 Faktúra
3100384/20 služby pevnej siete 9/2020 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 62,93 € 01.10.2020 17.11.2020 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »