3100406/20 |
overenie bezpečnostných parametrov tvárniacich strojov |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Cuninka Pavel, spol. s r.o. |
36230979 |
|
186,00 € |
07.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100398/20 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
POZ Rudolf Čerňan, |
11781386 |
|
137,20 € |
07.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
185/2020 |
Objednávame si u Vás - 6 ks pisoárové sitko, 3 ks dezinfekčného gélu, 4 ks UNIMAX 750 ml v celkovej sume 89,- eur s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
CWS s.r.o. |
31411045 |
|
0,00 € |
07.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Objednávka |
3100416/20 |
povinné zmluvné pistenie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
32,29 € |
07.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
182/2020 |
Objednávame si Vás ako skúšobného komisára ku zváračským skúškam dňa 9. 10. 2020 v celkovej sume 90,- eur s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing.Anton Koleno |
41347291 |
|
0,00 € |
06.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
3100396/20 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
201,57 € |
05.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100402/20 |
ČB + farebné výtlačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
64,30 € |
05.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100387/20 |
ČB + farebné výtlačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
106,32 € |
05.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100397/20 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
POZ Rudolf Čerňan, |
11781386 |
|
203,86 € |
05.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100395/20 |
interiérové žalúzie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
OKNA HC s.r.o. |
47808888 |
|
177,00 € |
02.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100394/20 |
kalendár stolový |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AGENTÚRA 208, s.r.o., prevádzka Železničná 4 |
36285323 |
|
79,48 € |
02.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100399/20 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ELADAN, s.r.o. |
46566767 |
|
304,03 € |
02.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
181/2020 |
Objednávame si u Vás: multifunkčné zariadenie MX - B350W v celkovej sume 480,00 EUR s DPH |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
0,00 € |
01.10.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
3100386/20 |
výtlačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
144,59 € |
01.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100392/20 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
425,41 € |
01.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100389/20 |
pripojenie k internetu 10/2020 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
SihotNET s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
01.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100391/20 |
záloha na odber plynu 10/2020 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
90,00 € |
01.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100390/20 |
záloha na odber tepla 10/2020 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 058,75 € |
01.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100385/20 |
mobilné telefóny 9/2020 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
61,08 € |
01.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100384/20 |
služby pevnej siete 9/2020 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,93 € |
01.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |