| 206/2020 |
Objednávame si u Vás tašky plátenné - 37 ks v celkovej sume 114,49 eur s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
National Pen |
97264440 |
|
0,00 € |
11.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| 205/2020 |
Objednávame si u Vás tonery :
- HP CF283A - 1 ks
- RICOH SP 3400 HE - 1 ks
- 1200/C7115X - 1 ks v celkovej sume 142,08 eur s DPH.
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
|
0,00 € |
11.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| 3100453/20 |
seminár |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO |
31826385 |
|
35,00 € |
10.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100447/20 |
vodné, stočné, dažďová voda 10/2020 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
123,56 € |
10.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100446/20 |
vodné, stočné, dažďová voda 10/2020 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
195,65 € |
10.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100004/21 |
havarijné poistenie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
81,54 € |
10.11.2020 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 204/2020 |
Objednávame u Vás :
plochá ocel 150x5mm -117kg za 105,48 Eur s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
0,00 € |
06.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| 3100442/20 |
služby Virtuálnej knižnice od 01.10.2020 - 31.10.2020 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
02.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100452/20 |
záloha na odber plynu 11/2020 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
90,00 € |
02.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100451/20 |
záloha na odber tepla 11/2020 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 058,75 € |
02.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100439/20 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pátek Family, s.r.o. |
47217472 |
|
6,27 € |
02.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 23/2020/SOŠTEHl |
Úrazové poistenie žiakov - Školák |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec 1 |
17050324 |
Generali Poisťovňa a.s. |
34709332 |
|
101,09 € |
01.11.2020 |
01.11.2020 |
31.10.2021 |
29.10.2020 |
Ing. Kropelová Oľga |
SOŠT Hlohovec |
Zmluva |
| 3100445/20 |
mobilné telefóny 10/2020 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
111,04 € |
01.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100444/20 |
služby pevnej siete 10/2020 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,16 € |
01.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100449/20 |
pripojenie k internetu 11/2020 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
SihotNET s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
01.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100448/20 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Stavebniny Jozef Váry |
33437351 |
|
31,60 € |
31.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100438/20 |
elektrická energia 10/2020 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
649,46 € |
31.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100437/20 |
služby PO 10/2020 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Kozačenko Vladimír, Požiarna ochrana |
33434280 |
|
83,65 € |
31.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100466/20 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Remppol, Polačik Igor |
30727952 |
|
217,83 € |
30.10.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100465/20 |
pracovná obuv a odev |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Remppol, Polačik Igor |
30727952 |
|
842,50 € |
30.10.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
