| 3100495/20 |
dierovaný plech |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Perfora spol. s r. o. |
34136576 |
|
22,20 € |
07.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100481/20 |
vodné, stočné, dažďová voda 11/2020 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
92,24 € |
07.12.2020 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100480/20 |
vodné, stočné, dažďová voda 11/2020 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
150,66 € |
07.12.2020 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100493/20 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
58,80 € |
07.12.2020 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100492/20 |
čistiace prostriedky škola |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
140,76 € |
07.12.2020 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100500/20 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Fitter-Peter Pažitný |
34302743 |
|
19,94 € |
07.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100516/20 |
zápisníky s perom |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
National Pen |
97264440 |
|
257,37 € |
05.12.2020 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100498/20 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
49,39 € |
04.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100494/20 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
POZ Rudolf Čerňan, |
11781386 |
|
66,80 € |
04.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100501/20 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ELADAN, s.r.o. |
46566767 |
|
114,99 € |
03.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100483/20 |
služby Virtuálnej knižnice od 01.11.2020 - 30.11.2020 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
03.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100491/20 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PIMI cars s.r.o. |
46777971 |
|
34,10 € |
03.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100528/20 |
odber a zhodnocovanie odpadu |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
New Green Company, družstvo |
46878343 |
|
58,73 € |
03.12.2020 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100490/20 |
soľ do umývačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
RM Gastro-JAZ |
34153004 |
|
207,60 € |
02.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 218/2020 |
objednávame si u Vás:
- over claner Power - 2 ks
- over rinse power - 2 ks
- rm clean - umývací - 1 ks
- rm rinse - oplachový - 1 ks v celkovej sume 207,60 eur s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
RM Gastro-JAZ |
34153004 |
|
0,00 € |
01.12.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| 3100485/20 |
mobilné telefóny 11/2020 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,96 € |
01.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100484/20 |
za služby pevnej siete 11/2020 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,75 € |
01.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100489/20 |
pripojenie k internetu 12/2020 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
SihotNET s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
01.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100488/20 |
záloha na odber plynu 12/2020 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
90,00 € |
01.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100487/20 |
záloha na odber tepla 12/2020 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 058,75 € |
01.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
