| 3100393/20 |
stolové pláty |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ďuriš Vladimír, Ing. PaedDr., |
30752728 |
|
150,50 € |
01.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100373/20 |
predĺženie registrácie domény |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
WebHouse, s. r. o. |
36743852 |
|
14,28 € |
30.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100377/20 |
technické činnosti |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
907,20 € |
30.09.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100381/20 |
likvidácia biologického rozložiteľného kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
BP AGRO - CENTRUM spol. s r. o. |
34096698 |
|
24,00 € |
30.09.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100374/20 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
544,74 € |
30.09.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100379/20 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Polačik Milan nákl.taxi |
32834811 |
|
19,56 € |
30.09.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100378/20 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Distribučná agentúra AD REM |
11782889 |
|
97,20 € |
30.09.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100376/20 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pátek Family, s.r.o. |
47217472 |
|
29,26 € |
30.09.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100372/20 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Remppol, Polačik Igor |
30727952 |
|
297,44 € |
30.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100371/20 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
POZ Rudolf Čerňan, |
11781386 |
|
251,02 € |
30.09.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100380/20 |
elektrická energia 9/2020 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
158,78 € |
30.09.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100375/20 |
služby PO 09/2020 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Kozačenko Vladimír, Požiarna ochrana |
33434280 |
|
83,65 € |
30.09.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100054/21 |
mobilná skartácia dokumentov |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
1,20 € |
30.09.2020 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100367/20 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
41,45 € |
29.09.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100366/20 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
29,40 € |
29.09.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100369/20 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ATC JR, s.r.o. |
35760532 |
|
174,21 € |
29.09.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100361/20 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
|
86,78 € |
25.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100368/20 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
POZ Rudolf Čerňan, |
11781386 |
|
154,77 € |
25.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100364/20 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
486,51 € |
25.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100388/20 |
el. energia záloha 10/2020 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
783,12 € |
25.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
