| 3100588/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
79,20 € |
04.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100587/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
63,54 € |
04.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100586/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
POZ Rudolf Čerňan, |
11781386 |
|
411,80 € |
04.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100606/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ELADAN, s.r.o. |
46566767 |
|
201,04 € |
04.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100603/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ATC JR, s.r.o. |
35760532 |
|
176,45 € |
04.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100590/19 |
pripojenie k ineternetu 11/2019 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
SihotNET s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100581/19 |
mobilné telefóny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,17 € |
01.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100578/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,56 € |
01.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100576/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Elektro plus, s.r.o. |
36270032 |
|
284,70 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100579/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ľuboš Janek - LUMA |
47488042 |
|
15,55 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100574/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
762,73 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100571/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pátek Family, s.r.o. |
47217472 |
|
88,23 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100570/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
244,53 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100575/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
579,73 € |
31.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100569/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Kozačenko Vladimír, Požiarna ochrana |
33434280 |
|
83,65 € |
31.10.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100585/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Stavebniny Jozef Váry |
33437351 |
|
537,80 € |
30.10.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 194/2019 |
Objednávame si u Vás vyspravenie a vymaľovanie priestorov šatne v celkovej sume 971,- Eur s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Dušan Polačik |
32836465 |
|
0,00 € |
29.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| 195/2019 |
Objednávame si u Vás deratizáciu v celom objekte SOŠ technickej. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Jašter, s. r . o. |
36708364 |
|
0,00 € |
29.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| 3100580/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Miroslav Krcho |
37249550 |
|
464,20 € |
28.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100591/19 |
elektrická energia záloha 11/2019 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
803,33 € |
28.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
