| 3100625/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
287,52 € |
15.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100618/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mária Dědová |
30051801 |
|
204,75 € |
15.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100616/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
171,64 € |
15.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202/2019 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ŠJ podľa prílohy v celkovej sume 67,84 Eur s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
14.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 203/2019 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre SOŠ podľa prílohy v celkovej sume 171,78 Eur s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
14.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 3100617/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
406,74 € |
14.11.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100614/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Dušan Polačik |
32836465 |
|
971,00 € |
14.11.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100613/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
POZ Rudolf Čerňan, |
11781386 |
|
143,47 € |
13.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100612/19 |
seminár |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO |
31826385 |
|
30,00 € |
12.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100584/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
160,81 € |
12.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100583/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
111,62 € |
12.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100611/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
183,18 € |
12.11.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100610/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pátek Family, s.r.o. |
47217472 |
|
14,37 € |
11.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100609/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mária Dědová |
30051801 |
|
187,19 € |
11.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100605/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AGENTÚRA 208, s.r.o., prevádzka Železničná 4 |
36285323 |
|
9,96 € |
11.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100595/19 |
WiFi Access Point TP-Link |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
25,08 € |
08.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100595/19 |
WiFi Access Point TP-Link |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
25,08 € |
08.11.2019 |
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100594/19 |
papier xerografický |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
77,10 € |
08.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100604/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pardon TT s.r.o. |
36717614 |
|
31,51 € |
08.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100596/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
|
343,71 € |
08.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
