| 3100671/19 |
pripojenie k internetu 12/2019 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
SihotNET s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
01.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100660/19 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
82,01 € |
30.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100662/19 |
elektrická energia 11/2019 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
783,02 € |
30.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100657/19 |
služby PO 11/2019 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Kozačenko Vladimír, Požiarna ochrana |
33434280 |
|
83,65 € |
30.11.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100678/19 |
batérie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Fitter-Peter Pažitný |
34302743 |
|
66,70 € |
29.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100655/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
407,57 € |
29.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100659/19 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
263,97 € |
29.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100658/19 |
pílový pás, chladiaca kvapalina |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Imtechnik, s.r.o. |
34119205 |
|
128,52 € |
29.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100656/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ELADAN, s.r.o. |
46566767 |
|
98,02 € |
29.11.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100651/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
385,21 € |
28.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100650/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
4,92 € |
28.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100677/19 |
šatníkové skrinky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
5 778,00 € |
28.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100652/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
26,92 € |
28.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100661/19 |
vydanie certifikátov |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Cech zváračských odborníkov |
34028307 |
|
876,00 € |
28.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100668/19 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Miroslav Krcho |
37249550 |
|
268,55 € |
28.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100647/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
OKAY Slovakia s.r.o. |
35825979 |
|
111,84 € |
27.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100648/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mirkom s.r.o. |
44886764 |
|
36,98 € |
27.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100649/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
POZ Rudolf Čerňan, |
11781386 |
|
201,06 € |
27.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100653/19 |
deratizácia objektu |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Jašter, s. r . o. |
36708364 |
|
144,00 € |
26.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100670/19 |
elektrická energia záloha 12/2019 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
803,33 € |
26.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
