| 221/2019 |
Objednávame si u Vás:
poháre - 48 ks
misky kompótové - 48 ks
v celkovej sume 70,39 Eur s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
A - Z veľkoobchod, s.r.o. |
36223611 |
|
0,00 € |
05.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| 222/2019 |
Objednávame u Vás:
vrut 5x30 -110ks za 2,48 Eur
ochrana podlahy - 10ks za 5,13 Eur
hrot PH2 -2ks za 1,21 Eur
elektrody EB121 2,5mm -3ks za 81,00 Eur
------------------------------------------------
spolu s DPH: |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
0,00 € |
05.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| 3100683/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ELADAN, s.r.o. |
46566767 |
|
155,52 € |
05.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100711/19 |
reklamné perá |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
National Pen |
97264440 |
|
164,49 € |
05.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100665/19 |
vodné, stočné, dažďová voda 11/2019 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
212,15 € |
05.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100664/19 |
vodné, stočné, dažďová voda 11/2019 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
227,69 € |
05.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100676/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
A - Z veľkoobchod, s.r.o. |
36223611 |
|
70,39 € |
05.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100667/19 |
odber plynu pre ŠJ 11/2019 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
55,15 € |
05.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100675/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
POZ Rudolf Čerňan, |
11781386 |
|
100,67 € |
03.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100674/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
178,32 € |
03.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 218/2019 |
Objednávame si u Vás:
rozkladač tukov do odpadu pre ŠJ - 2 ks v celkovej sume 20,30 Eur s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
KoBio s.r.o. |
44029179 |
|
0,00 € |
02.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 3100673/19 |
rozkladač tukov |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
KoBio s.r.o. |
44029179 |
|
20,30 € |
02.12.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100669/19 |
predplatné časopis Manažment školy v praxi predplatné 1/2020 - 12/2020 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
152,00 € |
02.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 219/2019 |
Objednávame si u Vás aktualizáciu + servis k programu pre ŠJ od 22.12.2019 - 31.12.2020 v celkovej sume 39,24 Eur s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
SOFT-GL s. r. o. |
36182214 |
|
0,00 € |
02.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 3100666/19 |
dodávka tepla za 11/2019 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 128,03 € |
02.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100687/19 |
vykonanie dopravy |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Polačik Milan nákl.taxi |
32834811 |
|
23,71 € |
02.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100663/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pátek Family, s.r.o. |
47217472 |
|
17,44 € |
02.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100672/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
POZ Rudolf Čerňan, |
11781386 |
|
129,55 € |
02.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100691/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,91 € |
01.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100690/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,60 € |
01.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
