| 3100708/19 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
WELDMATIC s.r.o. |
48052078 |
|
172,80 € |
17.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 224/2019 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ŠJ v celkovej sume 90,14 Eur s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
16.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| 3100697/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ELADAN, s.r.o. |
46566767 |
|
74,78 € |
16.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100696/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
POZ Rudolf Čerňan, |
11781386 |
|
135,87 € |
16.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100693/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
431,63 € |
13.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100694/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
14,16 € |
13.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100695/19 |
catering vianočné posedenie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Jašter, s. r . o. |
36708364 |
|
427,50 € |
13.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100699/19 |
služby CO za IV. Q 2019 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Bc. Roman Zomborský |
40926745 |
|
50,00 € |
13.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100689/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
POZ Rudolf Čerňan, |
11781386 |
|
81,14 € |
11.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100686/19 |
aktualizácia + servis k programu ŠJ4 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
SOFT-GL s. r. o. |
36182214 |
|
39,24 € |
11.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100692/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
BP AGRO - CENTRUM spol. s r. o. |
34096698 |
|
72,00 € |
11.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100709/19 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ľubomír Lipták, s.r.o. |
45282935 |
|
64,36 € |
11.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 223/2019 |
Objednávame si u Vás: štartovné na súťaži "Autoopravár junior 2020" v celkovej sume 70,- EUR |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Cech predajcov a autoservisov SR |
42053331 |
|
0,00 € |
10.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| 3100685/19 |
štartovné na súťaž "Autoopravár Junior" |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Cech predajcov a autoservisov SR |
42053331 |
|
70,00 € |
10.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100688/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pátek Family, s.r.o. |
47217472 |
|
27,88 € |
10.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100682/19 |
kreslo HEJLS |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
JYSK s. r. o. |
35974133 |
|
135,00 € |
09.12.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100681/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
150,16 € |
09.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100684/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
|
143,10 € |
09.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100680/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
POZ Rudolf Čerňan, |
11781386 |
|
271,15 € |
09.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100679/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
351,52 € |
06.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
