| 4220164 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
ELEKTROCENTRUM KAROLYI s.r.o. |
44047657 |
|
161,00 € |
02.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220169 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1,20 € |
01.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220168 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
529,18 € |
01.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220163 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
01.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220162 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
furbify s.r.o. |
44827385 |
|
538,00 € |
01.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220161 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
FASTPLUS s.r.o. |
35712783 |
|
894,02 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220174 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
15,00 € |
30.11.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220173 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
30.11.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220172 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
82,16 € |
30.11.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220171 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
334,99 € |
30.11.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220159 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
ZDRAVKO s.r.o. |
50332279 |
|
395,00 € |
25.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220158 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
95,71 € |
25.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220160 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Hoffman Nürnberg GmbH |
53879614 |
|
298,14 € |
23.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220160 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Hoffman Nürnberg GmbH |
53879614 |
|
298,14 € |
23.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220156 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
SANET -Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220157 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNET-PRESS SLOVAKIA S.R.O. |
31356958 |
|
42,60 € |
15.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220155 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
OFFECETECH |
35281804 |
|
5 600,00 € |
12.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220145 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
1 532,00 € |
02.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220146 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 223,69 € |
02.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220147 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
529,18 € |
01.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
