Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0122/21 Inzerát "Senicko-Skalicko" - prenájom Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 regionPRESS, s.ro. 36252417 20,16 € 31.05.2021 29.06.2021 Faktúra
DFB0125/21 Odobratá strava za 5/2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 APROXIMA, s.r.o. 35702800 952,38 € 31.05.2021 29.06.2021 Faktúra
DFB0124/21 Režijné náklady za obedy zamestnancov za 5/2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Gymnázium 00160369 132,99 € 31.05.2021 29.06.2021 Faktúra
DFB0123/21 Doplatok k hodnote obeda za zamestnancov za 5/2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Gymnázium 00160369 33,48 € 31.05.2021 29.06.2021 Faktúra
DFB0120/21 Ochrana našich priestorov za 5/2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFI V+K s.r.o. 31427103 211,20 € 31.05.2021 29.06.2021 Faktúra
DFB0126/21 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ČOV SKALICA, s.r.o. 31638139 165,70 € 31.05.2021 30.06.2021 Faktúra
DFB0117/21 Prenájom pozemku v zmysle zmluvy za 5/2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Tenisovy klub TK 77 36081639 680,00 € 27.05.2021 29.06.2021 Faktúra
DFB0119/21 Generická lampa s modulom do EPSON EB-450Wi Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Web Retail, s.r.o. 28876431 118,13 € 26.05.2021 29.06.2021 Faktúra
DFB0115/21 Drogistický tovar Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 BAL TIP Slovakia, s.r.o. 36260428 57,61 € 26.05.2021 29.06.2021 Faktúra
DFB0116/21 Inzercia-priamy zámer prenájmu Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 regionPRESS, s.ro. 36252417 20,16 € 24.05.2021 29.06.2021 Faktúra
DFB0118/21 Vodné a stočné škola 12.04.2021-11.05.2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bratislavska vodarenska 35850370 85,49 € 21.05.2021 29.06.2021 Faktúra
DFK0004/21 Dodatočné stavebné práce na projekte IROP Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Jaroslav Hrubša - ADA 43700977 5 456,72 € 18.05.2021 01.10.2021 Faktúra
DFB0114/21 Vodné 12.04.2021-11.05.2021 dielne Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bratislavska vodarenska 35850370 4,86 € 13.05.2021 26.05.2021 Faktúra
DFB0113/21 Vodné telocvičňa 03.09.2020-03.05.2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bratislavska vodarenska 35850370 3,65 € 11.05.2021 24.05.2021 Faktúra
DFB0111/21 Osobné náklady za zamestnanca za 4/2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Gymnázium 00160369 43,05 € 07.05.2021 21.05.2021 Faktúra
DFB0110/21 Mailbox+verejná IP+internet 5/2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 EHS Ing. Igor Ujhelyi 36254002 20,88 € 06.05.2021 21.05.2021 Faktúra
DFB0105/21 Opravy a údržba poč. siete za 4/2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mgr. Andrej Psota AGP 37526693 70,00 € 04.05.2021 21.05.2021 Faktúra
DFB0109/21 Elektrika 01.04.2021-30.04.2021 dielne Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 176,24 € 04.05.2021 21.05.2021 Faktúra
DFB0108/21 Elektrická energia 01.05.2021-31.05.2021 telocvičňa Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 196,32 € 04.05.2021 21.05.2021 Faktúra
DFB0103/21 Drobný nákup materiálu Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 M-MAS, s.r.o. 47179350 25,76 € 03.05.2021 21.05.2021 Faktúra
DFB0106/21 Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 01.04.201-30.04.2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 13,80 € 03.05.2021 21.05.2021 Faktúra
DFB0107/21 Plyn 01.05.2021-31.05.2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 176,16 € 03.05.2021 21.05.2021 Faktúra
DFB0102/21 Poplatky za telekomunikačné služby 01.04.2021-30.04.2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 54,32 € 01.05.2021 21.05.2021 Faktúra
DFB0101/21 Poplatky za telekomunikačné služby 01.04.2021-30.04.2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,00 € 01.05.2021 21.05.2021 Faktúra
DFB0100/21 Poplatky za telekomunikačné služby 01.04.2021-30.04.2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 84,53 € 01.05.2021 21.05.2021 Faktúra
DFB0104/21 Elektrická energia škola 01.05.2021-31.05.2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 253,45 € 01.05.2021 21.05.2021 Faktúra
DFB0112/21 Bezpečnostné značenie + náplň lékarničiek Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFIS, spol. s.r.o. 34103201 117,14 € 01.05.2021 28.05.2021 Faktúra
DFB0098/21 Odobratá strava za mesiac apríl 2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 APROXIMA, s.r.o. 35702800 870,24 € 30.04.2021 21.05.2021 Faktúra
DFB0096/21 Ochrana našich priestorov za mesiac 4/2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFI V+K s.r.o. 31427103 211,20 € 30.04.2021 21.05.2021 Faktúra
DFB0097/21 Výkon technika PO, BOZP a CO za 4/2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFIS, spol. s.r.o. 34103201 48,00 € 30.04.2021 21.05.2021 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »