| DFB0246/21 |
Knihy "Technické kreslenie pre 1. ročník UO strojárstvo" |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
454,80 € |
30.09.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/21 |
Zber a preprava odpadu od 01.09.2021-30.09.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
22,50 € |
30.09.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/21 |
Režijné náklady za obedy zamestnancov 9/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
153,01 € |
30.09.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/21 |
Čipová karta Gemalto verzia ID Prime 940 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
70,01 € |
22.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/21 |
Výroba kľúčov |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ing. Štefan Šenigla |
37526570 |
|
130,41 € |
22.09.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/21 |
Demontáž rebríka, úprava rebríka a montáž rebríka v dielňach školy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZZ-elektro, sr.o. |
50561561 |
|
1 052,40 € |
21.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/21 |
Školenie novoprijatých zamestnancov |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
16,37 € |
20.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/21 |
Vodné dielne 12.08.2021-11.09.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
7,30 € |
17.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/21 |
Vodné a stočné škola 12.08.2021-11.09.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
126,53 € |
17.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/21 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy za 9/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
16.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/21 |
Kopírovací papier |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
186,14 € |
15.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/21 |
Výmena expanznej nádrže v dielňach OV |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Ondrej Michálik-ENERGOMONT |
52677958 |
|
396,13 € |
10.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/21 |
OOPP pre žiakov školy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROTECT trade, s.r.o. |
46805851 |
|
70,15 € |
10.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/21 |
3D tlačiareň |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Prusa Research, s.r.o. |
24213705 |
|
550,74 € |
10.09.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0233/21 |
OOPP pre žiakov školy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROTECT trade, s.r.o. |
46805851 |
|
291,83 € |
09.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/21 |
Optic ML+verejná IP 8/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
18,88 € |
07.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/21 |
Opravy a údržba PC siete 7+8/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
140,00 € |
05.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/21 |
Elektrická energia dielne 01.08.2021-31.08.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
157,06 € |
05.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/21 |
Plyn 01.09.2021-30.09.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 176,16 € |
05.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/21 |
Služby virtuálnej knižnice za obdobie od 01.08.2021-31.08.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
13,80 € |
03.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/21 |
Hra - Finančná odysea DeLuxe |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MUDr. Milan Pavlík |
44844395 |
|
52,99 € |
03.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/21 |
Kalkulačky Casio Fx82 ES Plus2 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
KOHI-MARKET SK |
44796064 |
|
492,00 € |
03.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/21 |
Elektrická energia 01.08.2021.-31.08.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
196,32 € |
03.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/21 |
Čipové kľúče |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SOFT-GL, s.r.o. |
36182214 |
|
90,00 € |
02.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/21 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.08.2021-31.08.2021+splátka MT |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,88 € |
01.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/21 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.08.2021-31.08.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
01.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/21 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.08.2021-31.08.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,82 € |
01.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/21 |
Elektrická energia 01.09.2021-30.09.2021 škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
253,45 € |
01.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/21 |
Splašková a dažďová voda dielne 8/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
154,10 € |
31.08.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/21 |
Výkon technika BOPZ, PO a CO 8/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
48,00 € |
31.08.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
