Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0278/21 Vodné dielne 12.09.2021-11.10.2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bratislavska vodarenska 35850370 8,51 € 12.10.2021 22.12.2021 Faktúra
DFB0277/21 Vodné, stočné a zrážky škola 12.09.2021-11.10.2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bratislavska vodarenska 35850370 114,46 € 12.10.2021 22.12.2021 Faktúra
DFB0271/21 Ubytovanie Job Shadowingu 10.10.2021-23.10.2021 Lanškroun Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 FOREA, s.r.o. 27520081 276,00 € 11.10.2021 22.12.2021 Faktúra
DFB0270/21 Ubytovanie žiakov a dozoru 10.10.2021-23.10.2021 Lanškroun Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 FOREA, s.r.o. 27520081 2 598,00 € 11.10.2021 22.12.2021 Faktúra
DFB0272/21 Knihy "YES! Angličtina-maturita (B1) základná úroveň+interaktívny obsah (2021)" Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 preskoly.sk s.r.o. 51692881 313,80 € 11.10.2021 22.12.2021 Faktúra
DFB0279/21 Odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení na SOŠS Skalica Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 LOVI, s.r.o. 36251666 1 200,00 € 10.10.2021 22.11.2021 Faktúra
DFB0268/21 OOPP pre žiakov ERASMUS+ Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROTECT trade, s.r.o. 46805851 859,14 € 08.10.2021 22.12.2021 Faktúra
DFB0267/21 Vyúčtovanie elektriky telocvičňa 01.01.2021-30.09.2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 370,42 € 07.10.2021 22.12.2021 Faktúra
DFB0269/21 Osobné náklady za zamestnanca 9/2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Gymnázium 00160369 153,40 € 07.10.2021 22.12.2021 Faktúra
DFB0264/21 OOPP žiakom na ERASMUS+ Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROTECT trade, s.r.o. 46805851 135,80 € 07.10.2021 22.12.2021 Faktúra
DFB0259/21 Optic ML+verejná IP 10/2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 EHS Ing. Igor Ujhelyi 36254002 18,88 € 06.10.2021 22.12.2021 Faktúra
DFB0258/21 Kontrola komínov na pracoviskách Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Jozef Tomašovič-KOMINÁRSTVO 14092760 170,00 € 06.10.2021 22.12.2021 Faktúra
DFB0266/21 Snímač vlákna Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Prusa Research, s.r.o. 24213705 26,43 € 06.10.2021 22.12.2021 Faktúra
DFB0265/21 Elektrická energia 01.09.2021-30.09.2021 dielne Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 218,81 € 05.10.2021 22.12.2021 Faktúra
DFB0257/21 Služby virtuálnej knižnice za obdobie od 01.09.2021-30.09.2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 13,80 € 04.10.2021 22.12.2021 Faktúra
DFB0263/21 Plyn 01.102.021-31.10.2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 176,16 € 04.10.2021 22.12.2021 Faktúra
DFB0256/21 Opravy a údržba PC siete 9/2021 + toner Lexmark Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mgr. Andrej Psota AGP 37526693 251,00 € 03.10.2021 22.12.2021 Faktúra
DFB0255/21 Drobný materiál do spotreby Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 M-MAS, s.r.o. 47179350 32,70 € 01.10.2021 22.12.2021 Faktúra
DFB0273/21 Drogistický tovar Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 BAL TIP Slovakia, s.r.o. 36260428 235,03 € 01.10.2021 22.12.2021 Faktúra
DFB0262/21 Poplatky za telekomunikačné služby 01.9.2021-30.09.2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 54,41 € 01.10.2021 22.12.2021 Faktúra
DFB0261/21 Poplatky za telekomunikačné služby 01.9.2021-30.09.2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,00 € 01.10.2021 22.12.2021 Faktúra
DFB0260/21 Poplatky za telekomunikačné služby 01.9.2021-30.09.2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 84,88 € 01.10.2021 22.12.2021 Faktúra
DFB0254/21 Elektrická energia 01.10.2021-31.10.2021 škola Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 253,45 € 01.10.2021 22.12.2021 Faktúra
DFB0250/21 Doplatok k hodnote obeda za zamestnancov za 9/2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Gymnázium 00160369 38,52 € 30.09.2021 05.11.2021 Faktúra
DFB0252/21 Splašková a dažďová voda dielne 9/2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ČOV SKALICA, s.r.o. 31638139 157,01 € 30.09.2021 22.11.2021 Faktúra
DFB0253/21 Vykonaná deratizácia v priestoroch školy, dielní a telocvične Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 CHEMIKO Karol Bauml, Holíč 35495545 135,00 € 30.09.2021 22.12.2021 Faktúra
DFB0244/21 Výkon technika BOPZ, PO a CO 9/2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFIS, spol. s.r.o. 34103201 48,00 € 30.09.2021 22.12.2021 Faktúra
DFB0248/21 Odobratá strava zamestnancov za 9/2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 APROXIMA, s.r.o. 35702800 739,26 € 30.09.2021 22.12.2021 Faktúra
DFB0247/21 Odobratá strava žiakov za 9/2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 APROXIMA, s.r.o. 35702800 333,00 € 30.09.2021 22.12.2021 Faktúra
DFB0245/21 Ochrana našich priestorov za 9/2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFI V+K s.r.o. 31427103 211,20 € 30.09.2021 22.12.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »