Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0314/21 Stravovanie pre pedagógov 17.10.2021-22.10.2021 v rámci projektu ERASMUS+ Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 MADORET školní jídelna 61235032 27,21 € 03.11.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB0313/21 Stravovanie pre pedagógov 10.10.2021-15.10.2021 v rámci projektu ERASMUS+ Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 MADORET školní jídelna 61235032 31,76 € 03.11.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB0312/21 Stravovanie pre pedagógov Job shadowing 10.10.2021-15.10.2021 v rámci projektu ERASMUS+ Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 MADORET školní jídelna 61235032 31,75 € 03.11.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB0311/21 Strava pre žiakov 10.10.2021-22.10.2021 v rámci projektu ERASMUS+ Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 MADORET školní jídelna 61235032 544,38 € 03.11.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB0307/21 Vytýčenie sietí Sanet pri oprave chodníka šatní školy Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ELTODO SK, a.s. 46924388 158,40 € 03.11.2021 22.12.2021 Faktúra
DFB0295/21 Služby virtuálnej knižnice za obdobie od 01.10.2021-31.10.2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 13,80 € 03.11.2021 22.12.2021 Faktúra
DFB0294/21 Opravy a údržba PC siete 10/2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mgr. Andrej Psota AGP 37526693 516,00 € 03.11.2021 22.12.2021 Faktúra
DFB0301/21 Elektrická energia 01.10.2021-31.10.2021 dielne Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 255,11 € 03.11.2021 22.12.2021 Faktúra
DFB0300/21 Plyn 01.11.2021-30.11.2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 176,16 € 03.11.2021 22.12.2021 Faktúra
DFB0292/21 Drobný materiál do spotreby Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 M-MAS, s.r.o. 47179350 27,71 € 02.11.2021 22.12.2021 Faktúra
DFB0308/21 Výroba pútača ERASMUS+ Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Ateliér EDO Skalica 36265128 241,20 € 02.11.2021 22.12.2021 Faktúra
DFB0298/21 Poplatky za telekomunikačné služby 01.10.2021-31.10.2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 54,49 € 01.11.2021 22.12.2021 Faktúra
DFB0297/21 Poplatky za telekomunikačné služby 01.10.2021-31.10.2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,00 € 01.11.2021 22.12.2021 Faktúra
DFB0296/21 Poplatky za telekomunikačné služby 01.10.2021-31.10.2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 80,72 € 01.11.2021 22.12.2021 Faktúra
DFB0293/21 Elektrická energia 01.11.2021-30.11.2021 škola Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 253,45 € 01.11.2021 22.12.2021 Faktúra
DFB0287/21 Splašková a dažďová voda dielne+telocvičňa 10/2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ČOV SKALICA, s.r.o. 31638139 161,35 € 31.10.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB0286/21 Ochrana našich priestorov za 10/2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFI V+K s.r.o. 31427103 211,20 € 31.10.2021 22.12.2021 Faktúra
DFB0288/21 Výkon technika BOPZ, PO a CO 10/2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFIS, spol. s.r.o. 34103201 48,00 € 31.10.2021 22.12.2021 Faktúra
DFB0284/21 Odobratá strava žiakov za 10/2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 APROXIMA, s.r.o. 35702800 222,00 € 30.10.2021 22.12.2021 Faktúra
DFB0283/21 Odobratá strava zamestnancov za 10/2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 APROXIMA, s.r.o. 35702800 734,82 € 30.10.2021 22.12.2021 Faktúra
DFB0282/21 Zber a preprava odpadu od 01.10.2021-31.10.2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ALATERE, s.r.o. 47158166 30,00 € 29.10.2021 22.12.2021 Faktúra
DFB0290/21 Režijné náklady za obedy zamestnancov za 10/2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Gymnázium 00160369 150,15 € 29.10.2021 22.12.2021 Faktúra
DFB0289/21 Doplatok k hodnote obeda za zamestnancov za 10/2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Gymnázium 00160369 37,80 € 29.10.2021 22.12.2021 Faktúra
DFB0291/21 Spájkovačka, kalafuna Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Didaktik electronic, s.r.o. 45957291 179,96 € 28.10.2021 22.12.2021 Faktúra
DFB0281/21 Drsnomer, ochranný kryt, nabíjačka, káble Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 CNC expert 36755451 2 799,60 € 25.10.2021 22.11.2021 Faktúra
DFB0285/21 Osobná preprava v dňoch 22.a 23.10.2021 Erasmus plus+ Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 NEX, s.r.o. 36261513 400,00 € 25.10.2021 22.12.2021 Faktúra
DFB0275/21 Opravy plynových kotlov Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 LOVI, s.r.o. 36251666 296,00 € 15.10.2021 22.11.2021 Faktúra
DFB0280/21 Prenájom pozemku v zmysle zmluvy za 10/2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Tenisovy klub TK 77 36081639 680,00 € 14.10.2021 22.11.2021 Faktúra
DFB0274/21 Obedy pre žiakov na praxi 9/2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 GRAFOBAL, akciová spoločnosť 31411592 40,26 € 14.10.2021 22.11.2021 Faktúra
DFB0276/21 Tonery do kopírky (zborovňa) Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 550,80 € 14.10.2021 22.12.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »