| DFB0232/20 |
Splašková a dažďová voda dielne +telocvičňa 9/2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
130,20 € |
30.09.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/20 |
Stravné lístky na mesiac 9/2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 043,40 € |
30.09.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/20 |
Zber a preprava VŽP za mesiac 9/2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
7,50 € |
30.09.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/20 |
Ochrana našich priestorov za mesiac 9/2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
211,20 € |
30.09.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 67/2020 |
Objednávame si u Vás čistenie a kontrolu komínov v kotolniach SOŠS Skalica do 01.10.2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Jozef Tomašovič-KOMINÁRSTVO |
14092760 |
|
170,00 € |
29.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| 68/2020 |
Objednávame si u Vás stravné lístky na mesiac 9/2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 043,40 € |
29.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0230/20 |
Výmena zatečených kaziet na WC |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
R.V.Z.P. s.r.o. |
45407606 |
|
156,00 € |
27.09.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/20 |
Oprava sociálnych zariadení v škole (NB) |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Ondrej Michálik-ENERGOMONT |
52677958 |
|
127,25 € |
24.09.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/20 |
Vymaľovanie šatní v telocvični |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
V family, s.r.o. |
51189453 |
|
3 335,78 € |
23.09.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 66/2020 |
Objednávame si u Vás výmenu zatečených kaziet na soc. zariadení |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
R.V.Z.P. s.r.o. |
45407606 |
|
156,00 € |
22.09.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0226/20 |
Mopy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SVATS s.r.o. |
36738298 |
|
70,93 € |
22.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 63/2020 |
Objednávame si u Vás čistiace pomôcky |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SVATS s.r.o. |
36738298 |
|
70,92 € |
21.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| 64/2020 |
Objednávame si u Vás opravu soc. zariadení |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Kamil Kolínek - ENERGOMONT |
37529722 |
|
150,00 € |
21.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| 65/2020 |
Kancelárske potreby dľa vlastného výberu |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
KOHI-MARKET SK |
44796064 |
|
200,00 € |
21.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0224/20 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
KOHI-MARKET SK |
44796064 |
|
149,78 € |
21.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 62/2020 |
Objednávame si u Vás vymaľovanie šatní v telocvični SOŠS Skalica |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
V family, s.r.o. |
51189453 |
|
4 003,00 € |
18.09.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 28/2020/SOŠSSk |
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka |
|
|
0,00 € |
16.09.2020 |
17.09.2020 |
31.12.2020 |
16.09.2020 |
Mgr. Katarína Zelenková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0225/20 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy o prenájme za 9/2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
16.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/20 |
Mailbox, internet +verejná IP 9/2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
18,93 € |
14.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/20 |
Vodné a stočné škola 12.08.2020-11.09.2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
102,14 € |
14.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
