| DFB0282/20 |
Služby v oblasti BOZP a OPP 10/2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Jozef Jurovatý |
34475311 |
|
70,00 € |
04.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/20 |
Elektrická energia dielne 01.10.2020-31.10.2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
125,86 € |
04.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/20 |
Elektrická energia telocvičňa 01.11.2020-30.11.2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
196,32 € |
03.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/20 |
Užívanie pozemkov v roku 2020 (pod školou) |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mesto Skalica |
00309982 |
|
1 342,17 € |
03.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 34/2020/SOŠSSk |
Zmluva o spolupráci medzi vysielajúcou a prijímajúcou organizáciou Erasmus+ 2021-2027 |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
AGAMOS, s.r.o. |
|
|
0,00 € |
02.11.2020 |
03.11.2020 |
|
02.11.2020 |
Mgr. Katarína Zelenková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0279/20 |
Stolový kalendár Manager Europe s potlačou |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Erik Rangl-REKLAMA |
35495979 |
|
200,16 € |
02.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/20 |
Plyn 01.11.2020-30.11.2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 769,05 € |
02.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/20 |
Drobný nákup |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
3,52 € |
02.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/20 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.10.2020-31.10.2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,80 € |
01.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/20 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.10.2020-31.10.2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
01.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/20 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
207,97 € |
01.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/20 |
Elektrická energia škola 01.11.2020-30.11.2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
305,54 € |
01.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/20 |
Opravy a údržba PC siete 10/2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
826,00 € |
01.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/20 |
Ochrana našich priestorov za 10/2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
211,20 € |
31.10.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/20 |
Strava zamestnanci a žiaci 10/2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
979,02 € |
30.10.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/20 |
Multifunkčné zariadenie Lexmark CX625ade color + toner |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
588,44 € |
30.10.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/20 |
Inicializácia ČK pre študentov duálneho vzdelávania |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
57,60 € |
30.10.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0272/20 |
SolidWorks školské licencie-servis na 1 rok (60 ks) |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Schier Technik Slovakia s.r.o. |
36313548 |
|
820,80 € |
30.10.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0268/20 |
Splašková a dažďová voda dielne a telocvičňa 10/2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
27,60 € |
30.10.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 85/2020 |
Objednávame si u Vás Lexmark CX625ade color laser MFP s tonerom |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
588,44 € |
29.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
