| DFB0297/20 |
Rozpočtové práce k "Oprava chodníka a sanácia sokla hlavnej budovy SOŠS Skalica" |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ing. Ovečka Vladimír |
40483533 |
|
300,00 € |
25.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/20 |
Vodoinštalačné práce - reguláor tlaku vody v dielni OV |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
REMI, s. r. o. |
45465827 |
|
607,09 € |
24.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 37/2020/SOŠSSk |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 9/2020 |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Tenisový klub TK 77 Skalica |
36081639 |
|
0,00 € |
23.11.2020 |
24.11.2020 |
31.03.2021 |
23.11.2020 |
Mgr. Katarína Zelenková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 89/2020 |
Objednávame si u Vás opravu plynového kotla PROTHERM 50STO v dielňach OV |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
LOVI, s.r.o. |
36251666 |
|
53,00 € |
20.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0290/20 |
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre MOV |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROTECT trade, s.r.o. |
46805851 |
|
332,90 € |
19.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/20 |
Doplatok k hodnote obeda za zamestnancov za 10/2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
12,60 € |
18.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/20 |
Vodné dielne 12.10.2020-11.11.2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
3,65 € |
18.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/20 |
Vodné a stočné škola 12.10.2020-11.11.2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
87,92 € |
18.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/20 |
Režijné náklady za obedy zamestnancov za 10/2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
50,05 € |
18.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/20 |
Osobné náklady za zamestnanca za 10/2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
43,05 € |
18.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 87/2020 |
Objednávame si u Vás revíziu spotrebičov a prdĺžovačiek v budove školy a telocvične |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
NARSE, s.r.o. |
47370220 |
|
868,50 € |
13.11.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| 88/2020 |
Objednávame si u Vás OOPP pre MOV |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROTECT trade, s.r.o. |
46805851 |
|
324,90 € |
13.11.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 36/2020/SOŠSSk |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 10/2020 |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Tenisový klub 77 Skalica |
36081639 |
|
554,28 € |
12.11.2020 |
13.11.2020 |
22.11.2020 |
12.11.2020 |
Mgr. Katarína Zelenková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFK0003/20 |
Obnova a rekonštrukcia vnútorných priestorov dielní SOŠ strojníckej v Skalici-Vzduchotechnika |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
IZOTECH Group, spol. s r.o. |
36301311 |
|
69 715,19 € |
11.11.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 35/2020/SOŠSSk |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov-pozemok pod telocvičňou |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Tenisový klub 77 Skalica |
36081639 |
|
8 160,00 € |
10.11.2020 |
11.11.2020 |
31.12.2021 |
10.11.2020 |
Mgr. Katarína Zelenková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0286/20 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy za 11/2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
10.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 86/2020 |
Objednávame si u Vás montáž regulátoru tlaku vody a s tým súvisiace práce |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
REMI, s. r. o. |
45465827 |
|
610,00 € |
09.11.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0287/20 |
Mailbox+internet 11/2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
20,88 € |
09.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/20 |
Drogistický tovar |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
288,90 € |
05.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/20 |
Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie 01.11.2020-31.12.2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
27,60 € |
04.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
