| DFB0254/19 |
Vymaľovanie schodiska |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
V family, s.r.o. |
51189453 |
|
557,00 € |
02.10.2019 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/19 |
Opravy a údržba PC siete 9/2019 a tonery |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
543,00 € |
02.10.2019 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/19 |
Plyn 01.10.2019-31.10.2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 678,68 € |
02.10.2019 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/19 |
Elektrická energia telocvičňa 01.10.2019-31.10.2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
189,91 € |
02.10.2019 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 71/2019 |
Objednávame si u Vás stravné lístky na mesiac október 2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 332,00 € |
01.10.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0267/19 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.9.2019-30.09.2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,62 € |
01.10.2019 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/19 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.9.2019-30.09.2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,21 € |
01.10.2019 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/19 |
Poplatok za mobilný telefón 01.09.2018-30.09.2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,93 € |
01.10.2019 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/19 |
Sandy box |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
KVANT spol. s.r.o., FMFI UK |
31398294 |
|
300,00 € |
01.10.2019 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/19 |
Materiál do spotreby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
100,75 € |
01.10.2019 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/19 |
Elektrická energia škola 01.10.2019-31.10.2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
298,85 € |
01.10.2019 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/19 |
Kontrola komínov |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Jozef Tomašovič-KOMINÁRSTVO |
14092760 |
|
170,00 € |
01.10.2019 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/19 |
Služby na úseku BOZP a PO za 9/2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BOZP-Vach, s.r.o. |
47709286 |
|
80,00 € |
30.09.2019 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/19 |
Splašková a dažďová voda dielne+telocvičňa 9/2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
69,82 € |
30.09.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/19 |
Služby na úseku CO za 9/2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
35,00 € |
30.09.2019 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/19 |
Stravné lístky 9/2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 998,00 € |
30.09.2019 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/19 |
Ochrana prenajatých priestorov 9/2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
211,20 € |
30.09.2019 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/19 |
OOPP |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROTECT trade, s.r.o. |
46805851 |
|
43,99 € |
30.09.2019 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 68/2019 |
Objednávame si u Vás umývací a oplachovací prostriedkov do myčky |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ANVEKO, s.r.o. |
47604433 |
|
56,23 € |
26.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 11/2019/SOŠSSk |
Zmluva o spolupráci a o psracúvaní osobných údajov "Preukaz žiaka Duálneho vzdelávania v TTSK" |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
0,00 € |
26.09.2019 |
27.09.2019 |
|
26.09.2019 |
Mgr. Katarína Zelenková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
