| DFB0275/19 |
USB kľúče |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
161,71 € |
16.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/19 |
Vodné a stočné škola 12.09.2019-11.10.2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
385,44 € |
12.10.2019 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/19 |
Vodné dielne 12.09.2019-11.10.2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
12,35 € |
12.10.2019 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/19 |
Vodné telocvičňa 12.09.2019-11.10.2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
1,13 € |
12.10.2019 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/19 |
Prenájom pozemku pod telocvičňou 10/2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
10.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2019/SOŠSSk |
Krátkodobé cestovné poistenie 09.10.2019 |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Generali Poisťovňa, a. s. |
35709332 |
|
57,48 € |
08.10.2019 |
09.10.2019 |
09.10.2019 |
08.10.2019 |
Mgr. Katarína Zelenková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 15/2019/SOŠSSk |
Krátkodobé cestovné poistenie 10.10.2019 Brno |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Generali Poisťovňa, a. s. |
35709332 |
|
50,30 € |
08.10.2019 |
09.10.2019 |
10.10.2019 |
08.10.2019 |
Mgr. Katarína Zelenková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 74/2019 |
Objednávame si u Vás drobné elektro opravy dľa dohody. |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZZ-elektro, sr.o. |
50561561 |
|
300,00 € |
08.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0268/19 |
Umývací a oplachovací prostriedok do myčky |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ANVEKO, s.r.o. |
47604433 |
|
56,30 € |
08.10.2019 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/19 |
Právne služby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Advokátska kancelária Řehák a Tisoň |
47235349 |
|
498,06 € |
08.10.2019 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/19 |
Doplatok k strave zamestnancov 9/2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
37,80 € |
07.10.2019 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/19 |
Režijné náklady za obedy zamestnancov za 9/2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
145,95 € |
07.10.2019 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2019/SOŠSSk |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - prenájom časti dielní |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Súkromná základná škola Skalica |
37990845 |
|
0,00 € |
04.10.2019 |
05.10.2019 |
31.01.2020 |
04.10.2019 |
Mgr. Katarína Zelenková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 13/2019/SOŠSSk |
Zmluva o poskytovaní služieb - odber a likvidácia biologického odpadu z kuchynských zariadení kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
0,00 € |
04.10.2019 |
09.10.2019 |
30.06.2020 |
08.10.2019 |
Mgr. Katarína Zelenková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0257/19 |
Mailbox +verejná IP adresa+internet 10/2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
20,88 € |
04.10.2019 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/19 |
Oprava odpadu v dielňach OV |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EKOLS Skalica |
31435351 |
|
150,00 € |
04.10.2019 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 73/2019 |
Objednávame si u Vás deratizáciu objektu školy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
CHEMIKO Karol Bauml, Holíč |
35495545 |
|
120,00 € |
03.10.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0262/19 |
Deratizácia priestorov |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
CHEMIKO Karol Bauml, Holíč |
35495545 |
|
120,00 € |
03.10.2019 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/19 |
Elektrická energia dielne 01.09.2019-30.09.2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
469,48 € |
03.10.2019 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 72/2019 |
Objednávame si u Vás opravu potrubia |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EKOLS Skalica |
31435351 |
|
150,00 € |
02.10.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Objednávka |
