Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
222/2019 objednávka - potraviny v hodnote do 50EUR Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 00351831 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 0,00 € 09.12.2019 13.12.2019 Objednávka
DFB0365/19 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 00351831 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 46,57 € 09.12.2019 14.12.2019 Faktúra
DFP0138/19 Faktúra za skladacie postele Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 00351831 JYSK s.r.o. 35974133 650,00 € 06.12.2019 10.12.2019 Faktúra
DFB0361/19 Faktúra za vykonanú odbornú prehliadku a opravy telocvičného zariadenia Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 00351831 FIT Servis, Ivan Galovič 17708788 200,00 € 04.12.2019 14.12.2019 Faktúra
221/2019 objednávka - potraviny v hodnote do 220EUR Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 00351831 NITRAZDROJ 34098593 0,00 € 03.12.2019 08.12.2019 Objednávka
DFB0364/19 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 00351831 NITRAZDROJ 34098593 212,88 € 03.12.2019 14.12.2019 Faktúra
PČ124/2019 objednávka - potraviny PČ v hodnote do 20EUR Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 00351831 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 0,00 € 02.12.2019 08.12.2019 Objednávka
217/2019 objednávka - potraviny v hodnote do 150EUR Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 00351831 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 0,00 € 02.12.2019 08.12.2019 Objednávka
DFB0355/19 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 00351831 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 145,90 € 02.12.2019 13.12.2019 Faktúra
DFP0135/19 Faktúra za potraviny PČ Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 00351831 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 18,22 € 02.12.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB0362/19 Faktúra za odber tepla za mesiac november 2019 Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 00351831 Magna Teplo a.s. 46189289 8 614,44 € 02.12.2019 14.12.2019 Faktúra
DFB0358/19 Faktúra za odber zemného plynu december 2019 Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 00351831 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 525,00 € 01.12.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB0354/19 Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane os. údajov 12/2019 Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 00351831 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 42,00 € 01.12.2019 13.12.2019 Faktúra
PČ123/2019 objednávka - potraviny PČ v hodnote do 10EUR Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 00351831 DANUBIA 31412726 0,00 € 30.11.2019 11.12.2019 Objednávka
DFB0357/19 Faktúra za služby BOZP november 2019 Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 00351831 Mária Bíróová 41395581 85,00 € 30.11.2019 13.12.2019 Faktúra
DFP0134/19 Faktúra za potraviny PČ Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 00351831 DANUBIA 31412726 6,58 € 30.11.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB0360/19 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 00351831 DANUBIA 31412726 12,30 € 30.11.2019 14.12.2019 Faktúra
PČ122/2019 objednávka - potraviny PČ v hodnote do 30EUR Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 00351831 NITRAZDROJ 34098593 0,00 € 29.11.2019 11.12.2019 Objednávka
PČ122-1/2019 objednávka - potraviny PČ v hodnote do 25EUR Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 00351831 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 0,00 € 29.11.2019 11.12.2019 Objednávka
219/2019 objednávka - odborná prehliadka a opravy telocvičného zariadenia v hodnote do 220EUR Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 00351831 FIT Servis, Ivan Galovič 17708788 0,00 € 29.11.2019 11.12.2019 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »