| DFB0406/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
348,40 € |
01.01.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0020/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
409,64 € |
24.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
409,64 € |
26.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
409,64 € |
27.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
409,64 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
409,64 € |
25.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
409,64 € |
01.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/20 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
404,26 € |
25.02.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
404,26 € |
28.01.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
404,26 € |
15.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
404,26 € |
15.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
404,26 € |
27.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
404,26 € |
01.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
404,26 € |
25.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
404,26 € |
02.11.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
404,26 € |
25.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
-306,03 € |
31.12.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0005-1/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
434,04 € |
23.12.2019 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/18 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
435,63 € |
02.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/18 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
435,63 € |
12.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |