| DFB0107/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Agropotreby s.r.o |
31434797 |
|
72,60 € |
19.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Agropotreby s.r.o |
31434797 |
|
566,10 € |
15.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/19 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Agropotreby s.r.o |
31434797 |
|
125,33 € |
21.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/18 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Agropotreby s.r.o |
31434797 |
|
37,91 € |
18.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/18 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Agropotreby s.r.o |
31434797 |
|
103,43 € |
26.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/17 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Agropotreby s.r.o |
31434797 |
|
35,38 € |
15.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/16 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Agropotreby s.r.o |
31434797 |
|
212,87 € |
31.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/16 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Agropotreby s.r.o |
31434797 |
|
68,04 € |
29.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/16 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Agropotreby s.r.o |
31434797 |
|
514,34 € |
10.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/16 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Agropotreby s.r.o |
31434797 |
|
515,30 € |
10.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/15 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Agropotreby s.r.o |
31434797 |
|
81,62 € |
18.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/14 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Agropotreby s.r.o |
31434797 |
|
534,05 € |
21.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/14 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Agropotreby s.r.o |
31434797 |
|
583,95 € |
28.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/14 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Agropotreby s.r.o |
31434797 |
|
1 047,24 € |
30.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/14 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Agropotreby s.r.o |
31434797 |
|
81,03 € |
05.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/13 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Agropotreby s.r.o |
31434797 |
|
1 459,03 € |
18.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/13 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Agropotreby s.r.o |
31434797 |
|
1 650,00 € |
29.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/13 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Agropotreby s.r.o |
31434797 |
|
541,03 € |
04.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/13 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Agropotreby s.r.o |
31434797 |
|
117,25 € |
17.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/12 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Agropotreby s.r.o |
31434797 |
|
143,64 € |
02.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |