| DFB0135/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
ZNO |
35605944 |
|
303,78 € |
15.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
ZNO |
35605944 |
|
301,00 € |
15.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM-Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1,Dunajská Streda - Dunaszerdahely |
00351831 |
|
749,00 € |
14.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM-Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1,Dunajská Streda - Dunaszerdahely |
00351831 |
|
439,20 € |
14.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM-Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1,Dunajská Streda - Dunaszerdahely |
00351831 |
|
82,29 € |
14.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM-Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1,Dunajská Streda - Dunaszerdahely |
00351831 |
|
511,43 € |
10.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
559,00 € |
10.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Bugár priemysel |
32320698 |
|
118,00 € |
09.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
14,28 € |
08.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
LOARE-VE a.s. |
34125779 |
|
18,37 € |
04.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
3 988,00 € |
02.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
409,64 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Olivex |
31103065 |
|
460,00 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM - Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
00162329 |
|
3 327,00 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Alexander Lelkes |
44996462 |
|
486,08 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Západoslov.vodárn.spl. |
36550949 |
|
141,00 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
165,00 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
41,75 € |
01.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
26,18 € |
01.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
288,00 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
89,62 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
79,06 € |
25.05.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0108/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Tomanet s.r.o. |
47491205 |
|
24,00 € |
20.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Agropotreby s.r.o |
31434797 |
|
72,60 € |
19.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
ZNO |
35605944 |
|
303,78 € |
15.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
ZNO |
35605944 |
|
301,00 € |
15.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
14.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Alexander Lelkes |
44996462 |
|
175,70 € |
14.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Alexander Lelkes |
44996462 |
|
420,00 € |
14.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
