| 330496/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
208,98 € |
10.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330480/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
IGNIS Dekor s.r.o |
36278777 |
|
106,88 € |
09.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330488/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
ETT s.r.o. |
45892091 |
|
180,00 € |
08.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330482/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Canea Slovakia s.r.o. |
51953374 |
|
729,41 € |
08.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330481/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Canea Slovakia s.r.o. |
51953374 |
|
219,60 € |
08.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330474/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
AD FRUIT Anna Detková |
36986259 |
|
22,48 € |
07.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330473/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
482,08 € |
07.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330472/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
215,84 € |
07.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330471/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
196,26 € |
07.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330491/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
73,51 € |
07.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330484/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Ing. Ján Ďurica - Florex |
33640173 |
|
145,56 € |
06.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330475/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
94,69 € |
06.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330467/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
TESCO STORES SR |
31321828 |
|
38,20 € |
06.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330468/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
167,04 € |
05.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330469/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
AD FRUIT Anna Detková |
36986259 |
|
89,69 € |
04.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330462/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
02.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330487/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
46,04 € |
01.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330486/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
82,84 € |
01.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330463/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 484,79 € |
01.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330470/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
cns s.r.o. |
35872926 |
|
33,90 € |
01.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
