| 330614/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
LYRA GROUP s.r.o. |
44473826 |
|
1 250,40 € |
04.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330592/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Business & Marketing service, s.r.o. |
44993986 |
|
600,00 € |
04.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330610/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Biogal, a.s. |
31416985 |
|
7,56 € |
04.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330603/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 874,48 € |
04.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 22/2020/SOŠRRRak |
Zmluva o zverení majetku do správy |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25, 922 08 Veselé pri Piešťanoch |
00159174 |
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
0,00 € |
03.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
Ing. Mária Múdra |
raditeľka |
Zmluva |
| 330594/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
AD FRUIT Anna Detková |
36986259 |
|
11,50 € |
03.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330582/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
90,46 € |
03.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330583/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
HPA, s.r.o. |
47465972 |
|
25,00 € |
03.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330585/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
213,90 € |
03.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330574/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
47,05 € |
02.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330570/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Dušan Miezga - MOVAK |
36989819 |
|
42,00 € |
01.12.2020 |
|
|
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330604/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
77,24 € |
01.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330602/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
49,82 € |
01.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330591/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 484,79 € |
01.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330600/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
cns s.r.o. |
35872926 |
|
33,90 € |
01.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330575/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
01.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330571/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
19,31 € |
01.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330579/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4,00 € |
01.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330578/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
180,00 € |
01.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330577/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
21,00 € |
01.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
