| 330385/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Safety Control-VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
162,00 € |
31.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330386/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
295,09 € |
31.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330375/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
212,40 € |
31.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330360/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
PHARMICA, spol. s.r.o. |
36291471 |
|
58,00 € |
31.08.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330359/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
PHARMICA, spol. s.r.o. |
36291471 |
|
58,00 € |
28.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330367/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. |
36391000 |
|
2 010,80 € |
28.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330374/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Biogal, a.s. |
31416985 |
|
34,20 € |
27.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330365/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
473,45 € |
26.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330364/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
119,54 € |
26.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330363/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
131,41 € |
26.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330362/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
267,78 € |
26.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330361/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
ATEC s.r.o. |
31423957 |
|
42,00 € |
26.08.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330366/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
A B Piešťany sro |
34139877 |
|
43,20 € |
18.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330358/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
41,64 € |
17.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2020/SOŠRRRak |
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25, 922 08 Veselé pri Piešťanoch |
00159174 |
Obecný úrad Rakovice |
|
|
0,00 € |
17.08.2020 |
|
29.08.2020 |
05.10.2020 |
Ing. Mária Múdra |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330355/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
AMIZ s.r.o. |
45849552 |
|
720,00 € |
14.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330351/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
CARS IQ, spol. s r.o. |
36227366 |
|
164,60 € |
12.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330353/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
WINTER média, a.s. |
44008520 |
|
45,00 € |
11.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330350/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Záhradné centrum Charvát |
35240504 |
|
16,00 € |
11.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330352/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Ľubica Dedičová - kníhviazačské práce |
43480811 |
|
271,20 € |
06.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
