| 330379/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
96,36 € |
03.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330381/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
03.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330390/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
MOREZ GROUP, a.s. |
36659126 |
|
1 380,00 € |
03.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330382/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
83,83 € |
03.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330391/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
cns s.r.o. |
35872926 |
|
33,90 € |
02.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330372/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
227,17 € |
02.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330369/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
181,07 € |
02.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330368/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
302,32 € |
02.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330380/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
AD FRUIT Anna Detková |
36986259 |
|
66,40 € |
01.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330371/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
19,31 € |
01.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330377/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
11,00 € |
01.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330376/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
180,00 € |
01.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330395/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
77,66 € |
01.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330394/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
31,82 € |
01.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330378/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4,00 € |
01.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2020/SOŠRRRak |
Dohoda o zmene služby |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25, 922 08 Veselé pri Piešťanoch |
00159174 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
23,00 € |
31.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
Ing. Mária Múdra |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 14/2020/SOŠRRRak |
Dohoda o zmene služby |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25, 922 08 Veselé pri Piešťanoch |
00159174 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
23,00 € |
31.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
Ing. Mária Múdra |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330406/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
BLESKANET, s.r.o. |
36270105 |
|
1 062,39 € |
31.08.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330404/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
PhDr.JUDr.Balaziova Jaros |
42157668 |
|
96,00 € |
31.08.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330370/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Ušák-techno plus |
14122910 |
|
89,81 € |
31.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
