| 330435/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
ABRASIV s.r.o. |
46958592 |
|
50,00 € |
23.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330428/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
312,52 € |
23.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330426/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Iria s.r.o. |
52623271 |
|
99,74 € |
22.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330425/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Naturea, s.r.o. |
47856441 |
|
57,05 € |
22.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330423/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
AD FRUIT Anna Detková |
36986259 |
|
38,50 € |
21.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330421/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
AD FRUIT Anna Detková |
36986259 |
|
1,86 € |
21.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330420/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Plantex sro |
34141481 |
|
44,73 € |
21.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330424/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
129,74 € |
20.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330419/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Naturea, s.r.o. |
47856441 |
|
293,53 € |
18.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2020/SOŠRRRak |
Zmluva o dielo |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25, 922 08 Veselé pri Piešťanoch |
00159174 |
HLADKÝ & BIBIŠ, spol. s r.o. |
31610013 |
|
88 744,34 € |
17.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
Ing. Mária Múdra |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 16/2020/SOŠRRRak |
Zmluva o spolupráci |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25, 922 08 Veselé pri Piešťanoch |
00159174 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
0,00 € |
17.09.2020 |
|
|
25.09.2020 |
Ing. Mária Múdra |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330431/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
-19,12 € |
17.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330418/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
AD FRUIT Anna Detková |
36986259 |
|
35,98 € |
17.09.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330409/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
228,64 € |
17.09.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330422/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Biogal, a.s. |
31416985 |
|
34,20 € |
17.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330417/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
AD FRUIT Anna Detková |
36986259 |
|
0,91 € |
16.09.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330411/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
AD FRUIT Anna Detková |
36986259 |
|
36,89 € |
16.09.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330410/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
163,13 € |
16.09.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330408/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
22,36 € |
16.09.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 330416/20 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Hladký & Bibiš, spol. s r.o. |
31610013 |
|
7 412,11 € |
16.09.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
