| 330146/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
PT UNIVERZAL |
14104199 |
|
1,61 € |
28.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330151/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
74,74 € |
28.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330155/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
77,59 € |
28.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330150/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
STACHO 1, s.r.o. |
52590666 |
|
624,12 € |
28.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330152/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
60,53 € |
28.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330148/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
39,60 € |
27.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330144/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
204,72 € |
26.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330145/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
DUNAa s.r.o. |
45343446 |
|
28,74 € |
26.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330147/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Biogal, a.s. |
31416985 |
|
11,34 € |
26.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330143/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
24,50 € |
23.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330140/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
PT UNIVERZAL |
14104199 |
|
4,60 € |
23.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330138/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
76,03 € |
22.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330139/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Hladký, spol. s r.o. |
31610013 |
|
3 373,22 € |
22.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330137/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
84,31 € |
21.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330136/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
21,84 € |
21.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330135/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
163,70 € |
21.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330134/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
DUNAa s.r.o. |
45343446 |
|
168,05 € |
20.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330141/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
3,62 € |
20.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330133/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
MPL espace, s.r.o. |
31390951 |
|
91,30 € |
20.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330149/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Jozef Mrišo - PREFOS |
40197999 |
|
94,70 € |
20.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330131/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
LIDL Slovenská republika,v.o.s. |
35793783 |
|
31,13 € |
19.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330132/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Hladký, spol. s r.o. |
31610013 |
|
9 992,01 € |
16.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330130/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Dominika Kmecová - OASIS SK |
51984709 |
|
206,77 € |
15.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330142/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Biogal, a.s. |
31416985 |
|
11,34 € |
15.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330128/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 032,47 € |
14.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330127/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
167,32 € |
14.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330126/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
97,07 € |
14.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330124/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
TESCO STORES SR |
31321828 |
|
15,18 € |
13.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330120/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Obecná kanalizačná, s.r.o. |
44594771 |
|
392,18 € |
12.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330121/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
414,76 € |
12.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
