| 330178/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
188,70 € |
07.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330177/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
209,69 € |
07.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330174/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
215,87 € |
06.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330172/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
51,98 € |
06.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330171/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Mountfield SK s.r.o. |
36377147 |
|
161,20 € |
06.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330175/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Biogal, a.s. |
31416985 |
|
11,34 € |
04.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330167/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
229,64 € |
04.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330193/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Business & Marketing service, s.r.o. |
44993986 |
|
708,00 € |
04.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330179/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 484,79 € |
03.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330176/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
cns s.r.o. |
35872926 |
|
33,90 € |
03.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330166/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
32,70 € |
03.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330182/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
JUDr.Danica Bedlovičová & spol. s r.o. |
50341286 |
|
200,00 € |
03.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330161/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Marián Šupa - ŠUPA TECHNIKA |
11906022 |
|
26,10 € |
03.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330157/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
03.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330159/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
19,46 € |
01.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330163/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
11,00 € |
01.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330162/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
159,00 € |
01.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330173/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
72,97 € |
01.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330164/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4,00 € |
01.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330170/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 295,10 € |
30.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330168/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
33,93 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330180/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
PhDr.JUDr.Balaziova Jaros |
42157668 |
|
96,00 € |
30.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330169/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Safety Control-VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
162,00 € |
30.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330181/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
8,40 € |
30.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330165/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
428,40 € |
30.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330153/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
KPS - priemyselný tovar |
36658243 |
|
15,44 € |
30.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330154/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Ušák-techno plus |
14122910 |
|
136,49 € |
30.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330156/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
ETT s.r.o. |
45892091 |
|
1 053,83 € |
30.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330158/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
10,86 € |
29.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330160/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
EDO-stav s.r.o. |
51981009 |
|
312,00 € |
29.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
