Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFS0003/19 Obedové menu pre zamestnancov Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava 00162451 SPECTRUM GROUP, a.s. 50967932 225,00 € 12.12.2019 14.12.2019 Faktúra
DFS0004/19 Štrúdľa a pagáče Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava 00162451 RB PEK Nemečky s.r.o. 46503901 77,40 € 11.12.2019 16.12.2019 Faktúra
DFJ0022/19 Za obedy cudzích stravníkov 12/2019 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 12,76 € 10.12.2019 14.12.2019 Faktúra
DFS0002/19 Med kvetový Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava 00162451 Ing. Peter Kudláč - APIMED 37032569 285,00 € 10.12.2019 14.12.2019 Faktúra
DFB0281/19 Príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov 11/2019 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 670,56 € 05.12.2019 08.12.2019 Faktúra
DFP0053/19 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 105,60 € 04.12.2019 08.12.2019 Faktúra
DFJ0021/19 Za obedy zamestnancov 11/2019 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 630,63 € 04.12.2019 08.12.2019 Faktúra
DFJ0020/19 Za obedy žiakov 11/2019 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 1 983,52 € 04.12.2019 08.12.2019 Faktúra
DFP0056/19 Internet 12/2019 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava 00162451 SWAN , a.s. 47258314 216,00 € 03.12.2019 08.12.2019 Faktúra
DFP0055/19 Využivanie služby ASVV Premium 12/2019 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava 00162451 TSS GROUP a.s. 36323551 28,80 € 03.12.2019 08.12.2019 Faktúra
DFP0054/19 Za služby pre Autoškolu 11/2019 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava 00162451 Ján Mikulík - MiMi 30340497 432,00 € 03.12.2019 08.12.2019 Faktúra
DFB0296/19 PHM Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava 00162451 Slovnaft a.s. 31322832 275,91 € 03.12.2019 14.12.2019 Faktúra
DFP0057/19 Telefonne poplatky 11/2019 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava 00162451 Slovak Telecom, a.s. 35763469 16,09 € 01.12.2019 14.12.2019 Faktúra
DFB0297/19 Odvoz kuchynského odpadu 11/2019 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava 00162451 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 48,00 € 30.11.2019 14.12.2019 Faktúra
DFB0279/19 PHM Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava 00162451 Slovnaft a.s. 31322832 252,60 € 18.11.2019 29.11.2019 Faktúra
DFB0277/19 Stočné 10/2019 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava 00162451 Trnavská vodár.spol. a.s. 36252484 666,96 € 13.11.2019 29.11.2019 Faktúra
DFB0272/19 Za služby technika PO 11/2019 a dodanie značenia Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava 00162451 P.O.-TECH,R. Zomborský 35351241 49,90 € 12.11.2019 16.12.2019 Faktúra
DFB0276/19 Odborné prehlíadky 10/2019 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava 00162451 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 213,60 € 12.11.2019 16.12.2019 Faktúra
DFB0270/19 Čist. a hyg. materiál Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava 00162451 TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava 31434193 37,01 € 11.11.2019 16.12.2019 Faktúra
DFP0050/19 Pneumatiky Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava 00162451 Peter Balogh-PNEUSERVIS 34443991 176,00 € 08.11.2019 10.12.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »