| DFB0205/20 |
Záloha na el.energiu 09/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 151,82 € |
26.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/20 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 994,44 € |
25.08.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/20 |
Čistiaci a hyg. materiál |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
434,17 € |
24.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/20 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
DUKRA s.r.o. |
45340129 |
|
22,00 € |
24.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/20 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Baz s.r.o. |
36840114 |
|
33,40 € |
21.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/20 |
Oprava traktorovej kosačky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
CKD market s.r.o. |
36232017 |
|
313,40 € |
19.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/20 |
Inzercia |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
18,00 € |
17.08.2020 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/20 |
Brúsenie a lakovanie parkiet |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
BRUSPARKET s.r.o |
48109673 |
|
1 159,82 € |
17.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/20 |
PHM |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
48,68 € |
17.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/20 |
Položenie podlahoviny |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Róbert Zajac - GAMA floors |
50740881 |
|
185,42 € |
16.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/20 |
Stočné 07/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
321,46 € |
12.08.2020 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 23/2020/SOŠPaSTt |
Zmluva o ubytovaní č. 2/2020 - ŠK |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 |
00162451 |
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave |
36078913 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
12.08.2020 |
|
30.06.2021 |
31.08.2020 |
Ing. Ivan Tománek |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP0037/20 |
Internet 082020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
216,00 € |
07.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0038/20 |
Využívanie služby ASVV Premium 08/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
06.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/20 |
Výkon zodpovednej osoby 082020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
05.08.2020 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/20 |
PHM |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
193,42 € |
03.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/20 |
Záloha na plyn 08/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
10,00 € |
03.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/20 |
Záloha na tep. energiu 08/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 795,99 € |
03.08.2020 |
|
|
27.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0036/20 |
Za služby pre Autoškolu 072020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
348,00 € |
02.08.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0039/20 |
Telefonne poplatky 07/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
