| DFB0258/20 |
Notebooky HP EliteBook 8470p |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
furbify s.r.o. |
44827385 |
|
598,00 € |
15.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/20 |
Dezinfekčný materiál |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
DUKRA s.r.o. |
45340129 |
|
119,00 € |
15.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/20 |
Notebook HP EliteBook 8470p |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
furbify s.r.o. |
44827385 |
|
299,00 € |
15.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/20 |
Stočné a dažďové vody 09/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
1 357,18 € |
13.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/20 |
UP-Herné slúchadlá, webkamera |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
184,08 € |
13.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0048/20 |
Využívanie služby ASVV Premium 10/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
12.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/20 |
Laboratorne vyšetrenie vzorky pitnej vody |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
117,50 € |
08.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/20 |
Dezinfekcia proti korona vírusu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Peter Kerak DERAT DDD |
52811093 |
|
1 000,00 € |
07.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/20 |
Prenájom a pranie rohoží |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
25,39 € |
07.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/20 |
Výkon zodpovednej osoby 10/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
05.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0044/20 |
Obedy zamestnancov 09/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
15,84 € |
05.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/20 |
PHM |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
130,37 € |
05.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0046/20 |
Oprava osobného auta TT700DO |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
RM JET spol. s r.o. |
36236268 |
|
137,42 € |
05.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0045/20 |
Za služby pre Autoškolu 09/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
364,00 € |
05.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/20 |
Za obedy zamestnancov 09/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
617,76 € |
05.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/20 |
Za obedy zamestnancov 09/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
514,80 € |
05.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/20 |
Za obedy žiakov 09/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 078,70 € |
05.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/20 |
Preloženie optickej prípojky, poplatok internet 10/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
3 043,80 € |
05.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/20 |
Učebnice |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
36699594 |
|
167,88 € |
02.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/20 |
záloha na plyn 10/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slov.plynár.priem. a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
