| DFP0053/20 |
Internet 11/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
218,40 € |
04.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0052/20 |
Využívanie služby ASVV Premium-11/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
04.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/20 |
PHL 16.-31.10.2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
104,90 € |
03.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/20 |
Obedy zamestnanci - 10/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
506,88 € |
02.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/20 |
Záloha za plyn 11/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
10,00 € |
02.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0054/20 |
Obedy zamestnanci PČ-10/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
26,40 € |
02.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/20 |
Obedy žiaci - 10/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
331,66 € |
02.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/20 |
Obedy zamestnanci - 10/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
433,29 € |
02.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/20 |
Záloha za teplo 11/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 795,99 € |
02.11.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/20 |
Virtuálna knižnica 10/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
13,80 € |
02.11.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/20 |
Telekomunikačné služby - 10/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
305,71 € |
01.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/20 |
Záloha za plyn 11/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slov.plynár.priem. a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/20 |
Záloha za plyn 11/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slov.plynár.priem. a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0051/20 |
Telefonne poplatky 10/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/20 |
Odvoz kuchynského odpadu - 10/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
36,00 € |
31.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/20 |
Za služby CO 10/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/20 |
Elektrická energia 10/2020 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
508,78 € |
31.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/20 |
Technické činnosti 10/20 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
394,80 € |
31.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/20 |
Germicídna lampa - 2 ks |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Donoci s.r.o. |
47539569 |
|
116,00 € |
31.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/20 |
BOZP - 10/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ing. Ján Bugár |
43865305 |
|
140,00 € |
31.10.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
