DFP0056/20 |
Obedy zamestnanciPČ - 11/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
29,92 € |
01.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0312/20 |
Záloha za teplo - 12/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 795,99 € |
01.12.2020 |
|
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0307/20 |
Za služby CO 11/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.11.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0305/20 |
Služby BOZP 11/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ing. Ján Bugár |
43865305 |
|
140,00 € |
30.11.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0317/20 |
Odvoz kuchynského odpadu - 11/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
36,00 € |
30.11.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0321/20 |
Elektrina vyúčtovanie - 11/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
656,17 € |
30.11.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0306/20 |
Technické činnosti 11/20 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
394,80 € |
30.11.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0302/20 |
Tabuľa biela univerzálna Softline |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ing. ERENT Gabriel ERCOMP |
33199108 |
|
355,64 € |
30.11.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0301/20 |
Stravné lístky 240 ks x 3,83 € |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
957,34 € |
27.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0304/20 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
133,53 € |
27.11.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0299/20 |
Videoseminár - Mzdová účtovníčka na konci roka 2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
25.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0308/20 |
Elektrina 12/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 151,82 € |
25.11.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0298/20 |
PHL 01.-15.11.2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
49,28 € |
18.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0300/20 |
Montážne práce ( rameno, projektor, kabeláž, nastavenie) |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ing. ERENT Gabriel ERCOMP |
33199108 |
|
835,85 € |
18.11.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0294/20 |
Kábel predlžovací - 4 ks |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
HAGARD:HAL., spol. s.r.o. |
50111990 |
|
20,32 € |
13.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0276/20 |
Online seminár -19,20.11.2020 Právne povinnosti ved.zamestnanca |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
JUDr.Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra, s.r.o. |
52587657 |
|
80,00 € |
10.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0295/20 |
Stočné a dažďové vody 10/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
275,93 € |
10.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 33/2020/SOŠPaSTt |
Zmluva o dielo č. 1/2020-VO - Vykurovanie byty |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 |
00162451 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
13 856,96 € |
05.11.2020 |
|
31.12.2020 |
10.11.2020 |
Ing. Ivan Tománek |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB0279/20 |
Výkon zodpovednej osoby 11/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
05.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0293/20 |
Prenájom a pranie rohoží |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
25,39 € |
04.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |