| DFB0324/20 |
Školský nábytok |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
|
2 544,00 € |
08.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/20 |
Výmena radiátora |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ivan Nétry |
40564479 |
|
360,00 € |
08.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/20 |
Olej na ušľachtilú oceľ |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ECONIA s.r.o. |
47593229 |
|
51,00 € |
07.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/20 |
Administratívne služby, spracovanie údajov, usporiadanie záznamov a poradenstvo |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. Réka Lančaričová Nagyová |
51133091 |
|
2 000,00 € |
07.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/20 |
Výkon zodpovednej osoby - 12/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
05.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/20 |
Služby BOZP 12/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ing. Ján Bugár |
43865305 |
|
140,00 € |
04.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/20 |
Virtuálna Knižnica - 11/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
13,80 € |
04.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/20 |
Obedy zamestnanci - 11/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
388,96 € |
04.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/20 |
PHL 15.-30.11.2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
183,39 € |
03.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0057/20 |
Internet - 12/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
216,00 € |
03.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/20 |
Predplatné SME + Roľnícke noviny 2021 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
PETIT PRESS a.s. |
35790253 |
|
66,40 € |
02.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/20 |
Prenájom a pranie rohoží |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
25,39 € |
02.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0058/20 |
Využívanie služby ASVV Premium-12/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
02.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/20 |
Telekomunikačné služby - 11/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
299,29 € |
01.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/20 |
Záloha za plyn 11/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slov.plynár.priem. a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/20 |
Záloha za plyn 12/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slov.plynár.priem. a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/20 |
Záloha za plyn -12/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
10,00 € |
01.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/20 |
Telekomunikačné služby - 11/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0055/20 |
Za služby pre autoškolu 11/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
384,00 € |
01.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/20 |
Obedy zamestnanci - 11/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
340,34 € |
01.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
