| DFB0192/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
40,66 € |
08.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0051/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
56,10 € |
08.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0154/24 |
Objednávame si u Vás na cvičné pracovisko s bufetom materiál podľa prílohy v predpokladanej sume 480,50 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
0,00 € |
06.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0171/24 |
SOŠ,ŠJ,PČ-teplo 02/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 392,09 € |
06.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0149/24 |
Objednávame si u Vás tovar do bufetu podľa prílohy v predpokladanej sume 86,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
44268637 |
|
0,00 € |
05.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0150/24 |
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické prostriedky podľa prílohy v predpokladanej sume 54,40 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
44268637 |
|
0,00 € |
05.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0151/24 |
Objednávame si u Vás obalový materiál podľa prílohy do bufetu v predpokladanej sume 510,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Box Made s.r.o. |
36237621 |
|
0,00 € |
05.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFPČ0011/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Box Made s.r.o. |
36237621 |
|
510,00 € |
05.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
účastnícky poplatok na súťaž - PP spol. stravovanie |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Střední škola Brno, Charbulova, příspevková organizace |
60552255 |
|
110,43 € |
05.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
projektor EPSON EB-E20 - škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
465,60 € |
05.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
190,98 € |
05.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0152/24 |
Objednávame si u Vás účasť na súťaž Gastro Kromeříž 2024 na deň 19.3.2024 v predpokladanej sume 120,00 €. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž |
47934832 |
|
0,00 € |
04.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0167/24 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
182,29 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
PP stavebné-energie 02/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
658,06 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0146/24 |
Objednávame si u Vás suroviny a tovar na cvičné pracovisko s bufetom v predpokladanej sume 825,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
0,00 € |
01.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0161/24 |
Objednávame si u Vás suroviny podľa prílohy do ŠJ v predpokladanej sume 998,50 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog Peter |
33813582 |
|
0,00 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0162/24 |
Objednávame si u Vás suroviny podľa prílohy do ŠJ v predpokladanej sume 958,50 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
0,00 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFŠ0047/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
451,76 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0010/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
102,21 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
služby mobilnej siete 02/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
339,07 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
