| DFB0193/24 |
SOŠ,ŠJ,PČ-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
203,12 € |
12.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
materiál na OV žiakov - PP kadernícke |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ivo Langer - LOMAX |
17345669 |
|
501,25 € |
12.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
lepiaca páska, rukavice-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
22,19 € |
12.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0014/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
29,28 € |
12.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2024/SOŠPRaSSe |
Magna Teplo - Zmluva o dodávke a odbere tepla (01.03.2024-30.06.2025) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
0,00 € |
11.03.2024 |
12.03.2024 |
30.06.2025 |
11.03.2024 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 18/2024/SOŠPRaSSe |
E.S.O. Peter Rýzek - Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
E.S.O. Peter RÝZEK |
|
|
0,00 € |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0153/24 |
Objednávame si u Vás materiál podľa prílohy v predpokladanej sume 155,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MGS COLOR GARDEN |
36248851 |
|
0,00 € |
11.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0155/24 |
Objednávame si u Vás suroviny na cvičné pracovisko s bufetom podľa prílohy v predpokladanej sume 358,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog Peter |
33813582 |
|
0,00 € |
11.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0156/24 |
Objednávame si u Vás suroviny na cvičné pracovisko s bufetom podľa prílohy v predpokladanej sume 428,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
0,00 € |
11.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0159/24 |
Objedávame si u Vás základný baristický kurz Academy of Coffee v celkovej sume 1820,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Academy of Coffee s.r.o |
47391677 |
|
0,00 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0164/24 |
Objednávame si u vás OOPP, kan. potreby a obalový mat. podľa prílohy v predpokladanej sume 52,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
0,00 € |
11.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0165/24 |
Objednávame si u Vás koberec v celkovej hodnote 372,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LOOP s.r.o. |
35780118 |
|
0,00 € |
11.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0167/24 |
Objednávame si u vás suroviny do ŠJ podľa prílohy v predpokladanej sume 628,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
0,00 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0187/24 |
baristický kurz základný Academy of Coffee, 14 žiakov - PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Academy of Coffee s.r.o |
47391677 |
|
1 820,00 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0012/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
44268637 |
|
145,82 € |
11.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0052/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
293,80 € |
11.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0050/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
139,31 € |
11.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0049/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
179,43 € |
11.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
ŠI-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
300,25 € |
10.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0158/24 |
Objednávame si u Vás suroviny do ŠJ podľa prílohy v predpokladanej sume 620,50 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
0,00 € |
08.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
