| DFB0235/24 |
kancelárske, čistiace potreby-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
44268637 |
|
122,69 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0182/24 |
Objednávame si u Vás propagačný materiál na celoštátnu súťaž ENERSOL SK 2024 podľa cenovej ponuky v celkovej sume 1459,20 € s DPH.
|
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Galaxi, spol. s r.o. |
36340774 |
|
0,00 € |
22.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0184/24 |
Objednávame si u Vás športové poháre podľa CP2024134 na ENERSOL SK 2024 v celkovej sume 114,90 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Milan Rýzek - výkup druhotných surovín |
46334084 |
|
0,00 € |
22.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0185/24 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa prílohy v predpokladanej sume 180,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
chemart s.r.o. |
35850671 |
|
0,00 € |
22.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0189/24 |
Objednávame si u Vás suroviny podľa prílohy na PP spoločného stravovania v predpokladanej sume 72,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
0,00 € |
22.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0190/24 |
Objednávame si u Vás suroviny podľa prílohy na cvičné pracovisko s bufetom v predpokladanej sume 722,50 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
0,00 € |
22.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0192/24 |
Objednávame si u Vás suroviny do ŠJ podľa prílohy v celkovej sume 146,27 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
0,00 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0193/24 |
Objednávame si u Vás suroviny do ŠJ podľa prílohy v celkovej sume 251,29 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog Peter |
33813582 |
|
0,00 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0199/24 |
Objednávame si u Vás propagačný materiál v celkovej sume 188,48 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
0,00 € |
22.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0232/24 |
čistiace potreby-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
chemart s.r.o. |
35850671 |
|
171,76 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
váha T28-15 MR D v.č. 107621053024 - PP cvičné pracovisko |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
236,40 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 51/2023/SOŠPRaSSe) |
Savarin Concept s.r.o. - Dodatok č. 3 k Zmluve o prakt.vyučovaní pre žiakov (do 31.05.2024) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
SAVARIN Concept s.r.o. |
36744298 |
|
0,00 € |
21.03.2024 |
21.03.2024 |
31.05.2024 |
21.03.2024 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 22/2024/SOŠPRaSSe |
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu - Muller Inštal |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
MŰLLER INŠTAL spol. s r.o. |
50405179 |
|
0,00 € |
21.03.2024 |
21.03.2024 |
21.03.2024 |
21.03.2024 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 23/2024/SOŠPRaSSe |
MŰLLER INŠTAL Zmluva o prakt.vyučovania pre žiakov (do 30.06.2024) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
MŰLLER INŠTAL spol. s r.o. |
50405179 |
|
0,00 € |
21.03.2024 |
21.03.2024 |
30.06.2024 |
21.03.2024 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0181/24 |
Objednávame si u Vás tovar podľa prílohy na cvičné pracovisko s bufetom v predpokladanej sume 570,60 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
0,00 € |
21.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0196/24 |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál na školu v predpokladanej sume 264,60 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
0,00 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0197/24 |
Objednávame si u Vás prepravu v predpokladanej sume 500,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Pavol Dekánek - DEKABUS |
11876531 |
|
0,00 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 21/2024/SOŠPRaSSe |
Zmluva o spolupráci pri realizácii verejnej zbierky Hodina deťom 25. ročník (21.03.2024) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Nadácia pre deti Slovenska |
31753833 |
|
0,00 € |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
22.03.2024 |
20.03.2024 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0186/24 |
Objednávame si u Vás suroviny podľa prílohy na PP spoločného stravovanie v predpokladanej sume 420,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
0,00 € |
20.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0233/24 |
štartovné na súťaži Vlasy Vizáž CUP 2024 - PP kaderinícke |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PhDr. Eva Švoňavová - PANTER |
17522641 |
|
20,00 € |
20.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
