DFB0818/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
Belora |
36813851 |
|
411,95 € |
08.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0797/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
Belora |
36813851 |
|
702,00 € |
07.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0798/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
Belora |
36813851 |
|
952,85 € |
07.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0799/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
Belora |
36813851 |
|
702,00 € |
19.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0285/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
Belora |
36813851 |
|
668,96 € |
22.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0210/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
Belora |
36813851 |
|
3 959,99 € |
21.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0673/10 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
Belora |
36813851 |
|
310,11 € |
14.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0642/10 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
Belora |
36813851 |
|
257,02 € |
06.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0617/10 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
Belora |
36813851 |
|
1 059,67 € |
25.08.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0593/10 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
Belora |
36813851 |
|
1 059,67 € |
25.08.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0544/10 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
Belora |
36813851 |
|
1 498,51 € |
20.07.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0543/10 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
Belora |
36813851 |
|
360,75 € |
20.07.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0542/10 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
Belora |
36813851 |
|
684,49 € |
20.07.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0541/10 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
Belora |
36813851 |
|
971,24 € |
20.07.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |