COCA-COLA, s.r.o.
Informácie
- Názov: COCA-COLA, s.r.o.
- IČO: 31340628
- Adresa: Tuhovska c. 1, 83107 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFP0163/13 | Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava | 00893412 | COCA-COLA, s.r.o. | 31340628 | 40,61 € | 19.06.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFP0178/13 | tovar do bufetu | Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava | 00893412 | COCA-COLA, s.r.o. | 31340628 | 262,51 € | 26.08.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFP0179/13 | tovar do bufetu | Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava | 00893412 | COCA-COLA, s.r.o. | 31340628 | 429,12 € | 21.08.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFP0185/13 | tovar do bufetu | Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava | 00893412 | COCA-COLA, s.r.o. | 31340628 | 292,10 € | 11.09.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFP0189/13 | tovar do bufetu | Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava | 00893412 | COCA-COLA, s.r.o. | 31340628 | 120,10 € | 16.09.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFP0195/13 | tovar do bufetu | Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava | 00893412 | COCA-COLA, s.r.o. | 31340628 | 256,25 € | 25.09.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFP0207/13 | tovar do bufetu | Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava | 00893412 | COCA-COLA, s.r.o. | 31340628 | 308,35 € | 09.10.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFP0210/13 | tovar do bufetu | Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava | 00893412 | COCA-COLA, s.r.o. | 31340628 | 150,48 € | 14.10.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFP0219/13 | tovar do bufetu | Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava | 00893412 | COCA-COLA, s.r.o. | 31340628 | 245,05 € | 23.10.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFP0232/13 | tovar do bufetu | Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava | 00893412 | COCA-COLA, s.r.o. | 31340628 | 94,03 € | 06.11.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFP0234/13 | tovar do bufetu | Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava | 00893412 | COCA-COLA, s.r.o. | 31340628 | 116,35 € | 11.11.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFP0237/13 | tovar do bufetu | Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava | 00893412 | COCA-COLA, s.r.o. | 31340628 | 276,26 € | 20.11.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFP0255/13 | tovar do bufetu | Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava | 00893412 | COCA-COLA, s.r.o. | 31340628 | 163,08 € | 13.12.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFP0256/13 | tovar do bufetu | Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava | 00893412 | COCA-COLA, s.r.o. | 31340628 | 111,10 € | 09.12.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFP0107/12 | Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava | 00893412 | COCA-COLA, s.r.o. | 31340628 | 172,73 € | 17.04.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFP0103/12 | Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava | 00893412 | COCA-COLA, s.r.o. | 31340628 | 197,42 € | 16.04.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFP0087/12 | Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava | 00893412 | COCA-COLA, s.r.o. | 31340628 | 300,24 € | 26.03.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFP0071/12 | Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava | 00893412 | COCA-COLA, s.r.o. | 31340628 | 214,76 € | 06.03.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFP0070/12 | Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava | 00893412 | COCA-COLA, s.r.o. | 31340628 | 90,65 € | 06.03.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFP0136/12 | Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava | 00893412 | COCA-COLA, s.r.o. | 31340628 | 155,74 € | 15.05.2012 | 18.12.2018 | Faktúra |