Faktúra č. DFP0174/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: Avireal s.r.o.
- IČO: 45307113
- Adresa: Fraňa Kráľa 27, 92203 Vrbové
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0174/19
- Popis fakturovaného plnenia: Koberec Verona
- Dátum doručenia: 26.08.2019
- Celková hodnota: 130,58 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0303/19
- Dátum zverejnenia: 28.09.2019
- Poznámka: