Faktúra č. DFB0943/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0943/23
  • Popis fakturovaného plnenia: propagačný materiál
  • Dátum doručenia: 13.11.2023
  • Celková hodnota: 1 973,92 €
  • Identifikácia objednávky: 0571/23
  • Dátum zverejnenia: 21.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť